L. 追問(wèn)

2018-11-07 14:56

對(duì)的

L. 追問(wèn)

2018-11-07 14:59

對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票金額少于實(shí)際需要開(kāi)的金額，但是繼續(xù)具開(kāi)具提示信息表已經(jīng)使用<br><br>

張艷老師 解答

2018-11-07 15:03

您直接回答一下上面是開(kāi)具錯(cuò)誤了？還是其他什么情況？

L. 追問(wèn)

2018-11-07 15:31

開(kāi)局錯(cuò)誤

張艷老師 解答

2018-11-07 15:34

如果開(kāi)具錯(cuò)誤的話，是需要去稅局辦理撤銷(xiāo)紅字發(fā)票信息表的。然后再重新申請(qǐng)開(kāi)具。

L. 追問(wèn)

2018-11-07 16:02

嗯嗯，去過(guò)稅局了，但是因?yàn)閷?duì)方財(cái)務(wù)已經(jīng)又這個(gè)紅字信息表開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票，而且已經(jīng)跨月，稅局說(shuō)無(wú)法撤銷(xiāo)，我想咨詢的是，這個(gè)紅字信息表和對(duì)方已經(jīng)開(kāi)具的負(fù)數(shù)發(fā)票相差的數(shù)額，對(duì)我們記賬什么的會(huì)有什么影響，是否只是需要多轉(zhuǎn)出一份進(jìn)項(xiàng)稅就可以

L. 追問(wèn)

2018-11-07 16:24

<div>嗯，去過(guò)稅局了，但是因?yàn)閷?duì)方財(cái)務(wù)已經(jīng)又這個(gè)紅字信息表開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票，而且已經(jīng)跨月，稅局說(shuō)無(wú)法撤銷(xiāo)，我想咨詢的是，這個(gè)紅字信息表和對(duì)方已經(jīng)開(kāi)具的負(fù)數(shù)發(fā)票相差的數(shù)額，對(duì)我們記賬什么的會(huì)有什么影響，是否只是需要多轉(zhuǎn)出一份進(jìn)項(xiàng)稅就可以<br></div>

張艷老師 解答

2018-11-07 17:12

我在實(shí)務(wù)中沒(méi)有遇到過(guò)這樣的情況，說(shuō)明你們雙方會(huì)計(jì)都很存心，跨月了才發(fā)現(xiàn)。
我的建議是這個(gè)不是說(shuō)將進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一部分的簡(jiǎn)單事情， 而是申報(bào)表能否抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，能否通過(guò)申報(bào)的問(wèn)題了，建議咨詢一下專(zhuān)管員，看怎么申報(bào)處理才好。