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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-11-07 14:35

你好!你用盤點的數(shù)據(jù)做為期初數(shù)。差額計入未分配利潤

時間海 追問

2018-11-07 14:37

那本年累計借方貸方都不用填寫了是吧

時間海 追問

2018-11-07 14:39

盤點的數(shù)據(jù)出現(xiàn)差額??

宋生老師 解答

2018-11-07 14:43

您好!是的。你把盤點的數(shù)都填入資產(chǎn)負債表,一般會有個差額

時間海 追問

2018-11-07 14:45

填寫資產(chǎn)負債表??

宋生老師 解答

2018-11-07 14:45

你好!是啊。不然你起賬的時候,數(shù)據(jù)不平了

時間海 追問

2018-11-07 14:47

好的,那差額我是直接做憑證,分錄該怎么寫

宋生老師 解答

2018-11-07 14:48

你好!做不了這個不是直接做憑證。
就像,你盤點現(xiàn)金100元。也沒辦法做憑證的額

時間海 追問

2018-11-07 14:48

那我該怎么處理呢

宋生老師 解答

2018-11-07 14:51

你好!按上面說的,盤點的數(shù)額作為期初數(shù)。差額作為未分配利潤的期初。然后起賬

時間海 追問

2018-11-07 14:52

好的,謝謝老師

宋生老師 解答

2018-11-07 14:54

你好!不用客氣的了。

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2018-11-07 18:53:27
你好!你用盤點的數(shù)據(jù)做為期初數(shù)。差額計入未分配利潤
2018-11-07 14:35:35
你發(fā) 是新企業(yè)嗎 新企業(yè)期初是0
2019-07-06 14:28:37
你只要錄入期初數(shù)就可以了,把資產(chǎn)負債表做平
2018-12-14 22:59:06
你外賬做的準確嗎?建議盤點做期初
2019-05-23 13:55:25
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