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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-11-07 11:30

您好!你紅字沖減暫估的,然后按正確的入賬就好了。不用管那部分稅金的

Baby pig 追問

2018-11-07 11:32

但是暫估時是含稅價,當月出庫也是含稅價出庫,現(xiàn)在重新入庫不含稅,最后的庫存實際就對不上了啊

宋生老師 解答

2018-11-07 11:33

你好!你不是沖減了暫估嗎?然后按實際的入,不就是一致嗎

Baby pig 追問

2018-11-07 11:36

入庫金額對的,那沒拿到發(fā)票時不是出過一些庫嗎?之前出庫那部分是含稅出的呀,已經(jīng)出庫的那部分的稅怎么處理?

宋生老師 解答

2018-11-07 11:38

你好!如果你結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了暫估的貨物,那么這個結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄也要沖減,重新做

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您好!你紅字沖減暫估的,然后按正確的入賬就好了。不用管那部分稅金的
2018-11-07 11:30:57
這個是沖銷更正處理,就是前期的計入主營業(yè)務成本的數(shù)據(jù)不對,沖銷前期的主營業(yè)務成本,再按發(fā)票的金額做主營業(yè)務成本
2018-11-02 11:35:23
你好這個只需要按到部分沖,沒有到部分繼續(xù)掛暫估可以
2021-06-09 15:14:48
你好,只能是繼續(xù)暫估了
2016-12-14 09:35:39
你好,把差額調(diào)整增加庫存商品的成本
2017-08-14 15:16:16
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