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maize老師

職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-06 22:18

是增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎？你們是銷(xiāo)售方嗎？

招力 追問(wèn)

2018-11-06 22:36

是的，我們是銷(xiāo)售方，專(zhuān)票

maize老師 解答

2018-11-06 22:39

你申報(bào)增值稅的時(shí)候是沖回你本月的銷(xiāo)售額，所得稅這邊你做賬時(shí)候做借借應(yīng)收賬款 紅字 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 紅字  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 紅字。這個(gè)就沖回你本期的銷(xiāo)售額。

招力 追問(wèn)

2018-11-06 23:15

是的，我做了這個(gè)分錄，還做了一個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本沖減的分錄，就這倆個(gè)就可以了？

maize老師 解答

2018-11-07 00:26

是，有退貨還需要做一個(gè)入庫(kù)分錄，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，負(fù)數(shù)借庫(kù)存商品

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是增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎？你們是銷(xiāo)售方嗎？
2018-11-06 22:18:33
您好！你要開(kāi)紅字發(fā)票。報(bào)表本身不用調(diào)
2017-05-23 16:30:06
借 主營(yíng)業(yè)成本 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出）
2018-07-04 13:56:11
你好 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)收賬款等科目 借；庫(kù)存商品 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 企業(yè)所得稅在19年沖銷(xiāo)當(dāng)年的收入，成本就是了
2019-06-19 08:22:26
你出口的貨物6.30之前按16的稅率退稅，以后按13%退稅，退稅率降低
2019-03-22 10:13:30
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