公司8月20日營(yíng)業(yè)執(zhí)照下來的,在這之前公司租的辦公室其中的一個(gè)股東直接支付的房租共計(jì)204500元(其中包括8.9.10這三個(gè)月的房租40900元/月,還有兩個(gè)月的押金81800元),這個(gè)房租是由A,B,C三個(gè)公司共同使用的,之前商量好A公司支付5000元/月 B公司支付10000元/月 C公司支付25900元/月 這個(gè)房租這些錢的會(huì)計(jì)分錄在9.10月份怎么做啊
敏敏
于2018-11-06 15:15 發(fā)布 ??774次瀏覽
- 送心意
文文老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2018-11-06 15:18
收到其他公司的房租 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
支付總房租 借:管理費(fèi)用-房租(3個(gè)月房租) 借:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)收款-押金 貸:銀行存款
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1、 押金:借:其他應(yīng)收款-押金81800 貸:其他應(yīng)付款-XX股東 81800 2、房租:借:預(yù)付賬款-XX房租 122700 貸:其他應(yīng)付款-XX股東 122700 3、將押金款還給股東后:借:其他應(yīng)付款-XX股東 81800 貸:銀行存款 81800 4、將股東墊付房租款還給股東后:借:其他應(yīng)付款-XX股東 122700 貸:銀行存款 122700 5、9月份確認(rèn)8.9費(fèi)用時(shí): 借:管理費(fèi)用-A公司 5000*2 B公司10000*2 C公司25900*2 貸:預(yù)付賬款-XX房租 81800 6、10月份確認(rèn)費(fèi)用就按一個(gè)月的數(shù)據(jù)。
2018-11-06 22:40:27

收到其他公司房租掛往來
自己的房租部分確認(rèn)為費(fèi)用
2018-11-06 15:21:10

您好,你這個(gè)從業(yè)務(wù)上來說的話,如果租賃合同是寫的股東名字,那你就當(dāng)成是公司租賃股東的房子,其他公司房租的問題跟你公司沒關(guān)系啊。
2018-11-06 15:57:20

收到其他公司的房租 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
支付總房租 借:管理費(fèi)用-房租(3個(gè)月房租) 借:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)收款-押金 貸:銀行存款
2018-11-06 15:18:56

你好,辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照費(fèi)用
借:管理費(fèi)用,貸:庫(kù)存現(xiàn)金等科目??
2021-04-07 17:49:50
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