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老師，我們是花卉公司，增值稅發(fā)票開的是普票，是零稅率，我公司采購的原材料對方給我們來了專票，我們可以不抵扣直接做賬嗎？還是必須開陳普票才可以啊？
嬌
于2018-11-06 14:49 發(fā)布 ??1502次瀏覽
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文文老師
職稱： 中級會計師,稅務(wù)師
2018-11-06 14:51
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老師，我們是花卉公司，增值稅發(fā)票開的是普票，是零稅率，我公司采購的原材料對方給我們來了專票，我們可以不抵扣直接做賬嗎？還是必須開陳普票才可以??？
答： 先抵扣再做進項稅額轉(zhuǎn)出
給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷，正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？
答： 借：其他應收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
我們現(xiàn)在是小規(guī)模農(nóng)業(yè)有限公司，我們免增值稅，對方就不能抵扣增值稅，如果我們上3%的稅，對方就可以抵扣3%的稅，是這樣嗎？我們開普票給對方，對方也不能抵稅，我們必須開專票，對方才可以抵稅，是這樣嗎？
答： 小規(guī)模農(nóng)業(yè)有限公司，我們免增值稅，對方就不能抵扣增值稅，如果我們上3%的稅，對方就可以抵扣3%的稅，是這樣。我們開普票給對方，對方也不能抵稅，我們必須開專票，對方才可以抵稅，是這樣。
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