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kj_i3rMh85oGIQ3
于2018-11-06 13:47 發(fā)布 ??2886次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2018-11-06 13:49
拿住店,付車票的,付餐費的付款單報銷即可,不需要交稅的。
kj_i3rMh85oGIQ3 追問
2018-11-06 13:59
付款單有什么要求嗎還是只要是合規(guī)的就行,需要海外公司蓋章嗎
2018-11-06 14:00
拿國外的發(fā)票就行是嗎
王雁鳴老師 解答
您好,付款單最好是帶出差人名字的,其他沒什么了,如果有海外公司能蓋章的更好。
2018-11-06 14:01
如果國外出差不是走報銷,而是支付 交通補助餐費補助需要發(fā)票嗎需要交稅嗎
2018-11-06 14:03
您好,交通補助需要發(fā)票,餐費補助不需要發(fā)票了,與差旅費一起報銷的,不需要交個人所得稅的,記入工資的需要交個人所得稅的。
2018-11-06 14:04
老師您說的付款單就是國外的發(fā)票吧具體有什么要求嗎
2018-11-06 14:46
您好,是的,沒什么特殊要求的,對方給的小票就行了。
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公司員工去海外出差交通餐費住宿費報銷拿什么憑據(jù)報銷呢,需要交稅嗎
答: 拿住店,付車票的,付餐費的付款單報銷即可,不需要交稅的。
國外出差的餐費住宿費交通費報銷有什么要求
答: 參照政府機關(guān)出國差旅費報銷制度。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問去外國出差的交通費餐費等憑據(jù)什么報銷
答: 你好,根據(jù)外國的invoice即可
報銷員工住宿費及餐費,以及報銷員工出差住宿費及餐費,怎么做賬呢
討論
員工去上海出差學(xué)習(xí),住宿費和餐費實報實銷還需要給出差補助嗎,給多少錢一天,走什么會計科目。
公司員工出差報銷把住宿費和餐費和交通費一塊粘貼報銷,公司另外額外補助差旅費,每天50元,這個沒有發(fā)票,補助能稅前扣除么?還是需要并入工資繳納個稅?
老師,公司出差人員住宿費、市內(nèi)交通費、伙食費實行包干方式報銷,員工還需要提供住宿發(fā)票嗎?
老師,員工出差的住宿費、交通費都沒有拿到發(fā)票,只有收據(jù),這個怎么報銷呀?
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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kj_i3rMh85oGIQ3 追問
2018-11-06 13:59
kj_i3rMh85oGIQ3 追問
2018-11-06 14:00
王雁鳴老師 解答
2018-11-06 14:00
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2018-11-06 14:01
王雁鳴老師 解答
2018-11-06 14:03
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2018-11-06 14:04
王雁鳴老師 解答
2018-11-06 14:46