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辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2018-11-06 10:07

小規(guī)模納稅人 不能抵扣進項稅，直接借：原材料  貸：應(yīng)付賬款

王爽 追問

2018-11-06 10:08

我們是庫存商品   這個庫存商品是記含稅還是不含稅的

辜老師 解答

2018-11-06 10:11

按含稅金額入賬的

王爽 追問

2018-11-06 10:12

好的   那銷售出庫后結(jié)轉(zhuǎn)成本是按不含稅結(jié)轉(zhuǎn)么

辜老師 解答

2018-11-06 10:13

結(jié)轉(zhuǎn)成本就是按這個含稅金額結(jié)轉(zhuǎn)成本的

王爽 追問

2018-11-06 10:14

我全部按不含稅結(jié)轉(zhuǎn)的

王爽 追問

2018-11-06 10:15

如果是一般納稅人就是購進也是不含稅  結(jié)轉(zhuǎn)也是不含稅是吧

辜老師 解答

2018-11-06 10:17

那你要補結(jié)轉(zhuǎn)成本，是的，一般納稅人是不含稅的

王爽 追問

2018-11-06 10:19

好的謝謝

辜老師 解答

2018-11-06 10:36

好的，客氣，幫到你就好

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相關(guān)問題討論
小規(guī)模納稅人 不能抵扣進項稅，直接借：原材料 貸：應(yīng)付賬款
2018-11-06 10:07:50
您好！您直接按價稅合計借：原材料 貸：現(xiàn)金等。 2 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 就是小規(guī)模不管收到還是開專票，都是跟普票一樣的
2016-08-17 09:54:20
這個小規(guī)模3.1-12.31湖北地區(qū)免稅，湖北之外地區(qū)1% ，可以不享受優(yōu)惠按3%
2020-07-20 08:01:57
你好，小規(guī)模納稅人購進貨物不用做進項稅，價稅合計入賬。借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款
2018-10-24 13:44:26
您好，小規(guī)模納稅人不能抵扣發(fā)票，全部做庫存商品，謝謝
2021-02-02 11:52:43
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