
公司是一般納稅人,之前采購一批貨,發(fā)現(xiàn)有問題,就申請退貨,貨已退回對方倉庫,并收到對方開具的負數(shù)發(fā)票,但是退貨款未收到,應該怎么做分錄。
答: 借;應付賬款 貸;原材料 應交稅費(進項稅額) 這樣做分錄
有一批原材料因為質量問題退貨,但是對方未開具紅字發(fā)票,貨已退,款已收,進項稅額已抵扣,分錄要怎么做,收到發(fā)票后又怎么做?
答: 借:銀行存款 貸:原材料 收到紅字發(fā)票后再做 借:原材料 貸:應交稅費-應交增值稅-進項轉出
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師,我們是小規(guī)模納稅人,幾個月前向供貨商購入一批商品,對方開的是專票,我方已經(jīng)入賬,現(xiàn)在發(fā)生一批退貨,對方已經(jīng)收到貨,我方憑什么沖庫存,對方叫我把之前的票退還去,這樣子不對吧?具體應該怎么做?
答: 需要對方給你們開紅字發(fā)票,你根據(jù)這個沖掉庫存,


毛毛^蟲 追問
2018-11-06 09:26
鄒老師 解答
2018-11-06 09:28