琴子 追問

2018-11-05 14:12

掛往來怎么做會計科目

小黎老師 解答

2018-11-05 14:14

你們只是代繳沒有其他業(yè)務(wù)往來的話，你們墊付的時候 借：其他應(yīng)收款  收到的時候 貸：其他應(yīng)收款

琴子 追問

2018-11-05 14:18

有業(yè)務(wù)往來 合同中的費用是包含了這筆代繳費用，當時失誤 把這筆代繳費用發(fā)票開成了客戶的名稱，費用和合同金一起轉(zhuǎn)我司賬上  我們沒有開這筆代繳費用的發(fā)票客戶，這筆費用一直掛著 應(yīng)收賬款的貸方，代繳發(fā)票在我們手上 現(xiàn)在怎么處理

小黎老師 解答

2018-11-05 14:24

你這個開錯抬頭的發(fā)票去重新開一下

琴子 追問

2018-11-05 14:26

已經(jīng)很長時間了 估計改不了，還有其他的處理方式嗎

小黎老師 解答

2018-11-05 14:34

這種情況 你們單這筆事項按照我剛說的掛往來沖銷處理。把應(yīng)收賬款的貸方?jīng)_掉