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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

樸老師

職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)師

2018-11-05 14:38

每次申報(bào)前跟代理核對(duì)一下就可以了

酥梨子 追問(wèn)

2018-11-05 14:47

是申報(bào)增值稅的時(shí)候，開(kāi)給外綜服的退稅專(zhuān)用發(fā)票金額和我司開(kāi)出的出口發(fā)票疊加了我的銷(xiāo)售收入。如果操作才能不疊加

樸老師 解答

2018-11-05 14:54

需要把疊加了的部分單獨(dú)標(biāo)注出來(lái)，單獨(dú)記錄一下

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好在免抵收入里面填寫(xiě)。
2022-04-12 17:38:26
每次申報(bào)前跟代理核對(duì)一下就可以了
2018-11-05 14:38:13
你好，銷(xiāo)售收入按照全額確認(rèn)收入
2024-02-22 14:36:02
你好，同學(xué)。 需要交納消費(fèi)稅處理的。B銷(xiāo)售時(shí)不交納 了
2019-10-12 18:10:47
一般納稅人發(fā)生出口業(yè)務(wù)，出口企業(yè)在進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)時(shí)，應(yīng)按以下要求填報(bào)主表、附表1和附表2:?? 1.出口視同內(nèi)銷(xiāo)征稅貨物銷(xiāo)售額填報(bào)在主表第1欄“按適用稅率征稅貨物及勞務(wù)銷(xiāo)售額”和第2欄“應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額”，以及附表1第3欄“開(kāi)具普通發(fā)票”中。?同時(shí)，外貿(mào)企業(yè)應(yīng)相應(yīng)調(diào)減主表第8欄“免稅貨物及勞務(wù)銷(xiāo)售額”和第9欄“免稅貨物銷(xiāo)售額”數(shù)據(jù)，生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)相應(yīng)調(diào)減主表第7欄“免、抵、退辦法出口貨物銷(xiāo)售額”。?????????????????? 2.出口視同內(nèi)銷(xiāo)征稅貨物按規(guī)定計(jì)提的銷(xiāo)項(xiàng)稅額填報(bào)在主表第11欄“銷(xiāo)項(xiàng)稅額”和附表1第3欄“開(kāi)具普通發(fā)票”中。? 3.生產(chǎn)企業(yè)前期已按規(guī)定計(jì)算并已轉(zhuǎn)入成本科目的免抵退稅不得免征和抵扣稅額，經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)從成本科目轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額科目予以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，應(yīng)在主表第14欄“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”和附表2第18欄“免抵退稅辦法不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”作負(fù)數(shù)沖減。? ?4.外貿(mào)企業(yè)前期已按規(guī)定計(jì)算并已轉(zhuǎn)入成本科目的征退稅率差及轉(zhuǎn)入應(yīng)收出口退稅科目的金額，或者前期未作相關(guān)賬務(wù)處理的進(jìn)項(xiàng)稅額，經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額科目予以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，應(yīng)填報(bào)在主表第12欄“進(jìn)項(xiàng)稅額”，以及附表2第11欄“期初已征稅款”中。并相應(yīng)調(diào)減附表2第25欄“期末已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣”數(shù)據(jù)（25欄＝23欄＋24欄－11欄）。
2023-12-14 09:05:58
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