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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2018-11-05 09:09

與公司生產經營無關的支出,是不能入公司賬報銷的,因為這些發(fā)票與公司業(yè)務不具有關聯(lián)性。非常容易產生查賬風險的。 
如果非要入賬的話,就入福利費,需要交納個稅。

小袁 追問

2018-11-05 09:11

其實都是與公司有關的,但是消費太多了,如果要交,這個要怎么繳納個稅呢?老師

張艷老師 解答

2018-11-05 09:29

如果是與公司有關的支出,就正常報銷就可以了。能舉個實例嗎?老師幫您分析一下

小袁 追問

2018-11-05 09:41

就是我們老板他們消費很高,去外地住的房間都是500塊以上一間的房間,兩三個人住兩晚就是兩三千,而且是開的專票

張艷老師 解答

2018-11-05 09:57

這個是沒有問題的,是要計入差旅費科目核算的,專票可以抵扣進項稅額。建議公司要出一個差旅費報銷制度。

小袁 追問

2018-11-05 10:33

老板用的,其他員工都還好

張艷老師 解答

2018-11-05 10:34

按差旅費報銷就可以了。

小袁 追問

2018-11-05 10:34

嗯,好吧,就是覺得太多了

張艷老師 解答

2018-11-05 10:35

如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝!!如果還有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。

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與公司生產經營無關的支出,是不能入公司賬報銷的,因為這些發(fā)票與公司業(yè)務不具有關聯(lián)性。非常容易產生查賬風險的。 如果非要入賬的話,就入福利費,需要交納個稅。
2018-11-05 09:09:39
同學 您好 發(fā)票報銷應該是公司真是業(yè)務 然后內容填開符合要求,按照公司財務制度報銷。
2018-12-20 08:05:05
你好,一般是計入福利費核算
2016-08-11 15:14:20
可以做賬,就是不能稅前扣除
2019-08-20 12:03:44
你好,按規(guī)定是不可以的
2016-12-27 17:47:19
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