小袁 追問

2018-11-04 23:23

那我還是入了費(fèi)用抵扣了企業(yè)所得稅了啊，這個(gè)是不能報(bào)賬的啊

小袁 追問

2018-11-04 23:29

當(dāng)期認(rèn)證后申報(bào)增值稅時(shí)，就要把相應(yīng)的不能申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出數(shù)據(jù)填到附表二中第二項(xiàng)本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額欄里嗎？還是等到下個(gè)月再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢？

郭老師 解答

2018-11-05 08:49

你好，不能報(bào)帳的退票，當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那一欄看具體的事項(xiàng)

小袁 追問

2018-11-05 08:51

開了有一段時(shí)間了，而且還是外地的，退票不方便，如果不退票，那就還是得入到費(fèi)用科目嗎？老師

郭老師 解答

2018-11-05 08:53

你好，退票就可以，上面有聯(lián)系電話給別人寄過去，個(gè)人消費(fèi)的做福利費(fèi)交個(gè)稅。匯算清繳稅前扣除有比例。

小袁 追問

2018-11-05 08:54

好吧，謝謝老師

小袁 追問

2018-11-05 08:54

老師，再問一句，我認(rèn)證了不入賬可以嗎

郭老師 解答

2018-11-05 09:00

你好，認(rèn)證了就要做賬不能不做賬，到時(shí)候你稅務(wù)局比對不通過

小袁 追問

2018-11-05 09:04

嗯，好嘛，謝謝老師

郭老師 解答

2018-11-05 09:05

你好，不用客氣的，滿意請五星好評，謝謝