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王雁鳴老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-03 17:34

您好，建議重新申報(bào)增值稅報(bào)表處理。

咳咳咳 追問(wèn)

2018-11-03 17:46

這樣就會(huì)影響各個(gè)月的增值稅

王雁鳴老師 解答

2018-11-03 17:48

您好，是的，最好把受影響的月份都重新申報(bào)一下，否則，有可能不動(dòng)產(chǎn)的增值稅有一部分就不能抵扣了。

咳咳咳 追問(wèn)

2018-11-03 17:49

能不能在第十三個(gè)月的時(shí)候直接抵扣60

咳咳咳 追問(wèn)

2018-11-03 17:50

這樣就影響一年了啊

王雁鳴老師 解答

2018-11-03 17:53

您好，這個(gè)真的不好說(shuō)了，按我的理解是不可以的。

咳咳咳 追問(wèn)

2018-11-03 17:56

意思是60的不能抵扣？

王雁鳴老師 解答

2018-11-03 18:43

您好，是的，我的理解如果不更正申報(bào)，以后可能按那個(gè)40%的增值稅，來(lái)計(jì)算一年后的可以抵扣的40%的增值稅。

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您好!借：固定資產(chǎn)/在建工程 （發(fā)票注明的不含稅價(jià)） 　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（按發(fā)票注明稅款的60%入賬） 　　　　　　——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 （按發(fā)票注明稅款的40%入賬） 　　貸：銀行存款/應(yīng)付票據(jù)/應(yīng)付賬款
2017-12-14 15:20:23
本企業(yè)生產(chǎn)的水泥不算銷(xiāo)售自產(chǎn)產(chǎn)品用于在建工程不算稅直接走成本 借：在建工程 貸：庫(kù)存商品
2019-08-18 17:09:31
您好 現(xiàn)在不動(dòng)產(chǎn)不分期抵扣了
2019-05-28 17:48:53
2019.4.1之后起，可以一次性抵扣的
2019-12-05 10:55:09
你好，現(xiàn)在的不動(dòng)產(chǎn)一次性抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的
2019-06-17 16:18:46
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