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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-11-03 10:35

你好，是可以全額抵扣的
你單位是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人？

Change 追問

2018-11-03 10:36

一般

Change 追問

2018-11-03 10:37

以前的會計(jì)是這樣做的分錄，你看d對嗎？

鄒老師 解答

2018-11-03 10:37

你好
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。

Change 追問

2018-11-03 10:42

老師，發(fā)現(xiàn)2017年的這筆分錄如可z做調(diào)整啊

鄒老師 解答

2018-11-03 10:43

你好
借；以前年度損益調(diào)整——營業(yè)外收入  貸；以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用   480

Change 追問

2018-11-03 10:52

老師，這筆分錄對當(dāng)期損益沒有ying響嗎？

鄒老師 解答

2018-11-03 10:53

你好，沒有影響的，去年的損益科目錯(cuò)誤，不影響今年的損益的

Change 追問

2018-11-03 10:55

好的，不影響今年的損益科目，dan是要在今年的這個(gè)季度的利潤表里做批注哈

鄒老師 解答

2018-11-03 10:56

你好，以前年度損益調(diào)整科目不在利潤表體現(xiàn)，不需要做批注的

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相關(guān)問題討論
你好，是可以全額抵扣的 你單位是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人？
2018-11-03 10:35:53
你好，購入時(shí)借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸銀行存款 然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借管理費(fèi)用（負(fù)數(shù)金額）
2019-09-05 10:06:14
不用認(rèn)證可以全額抵買時(shí)借管理費(fèi)用貸銀行存款的時(shí)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸管理費(fèi)用。
2019-05-17 11:15:10
借管理費(fèi)用—辦公費(fèi)用480，貸銀行存款480，抵免時(shí)借應(yīng)交稅金 —應(yīng)交增值稅—減免稅額480，貸管理費(fèi)用—480 你好，老師工作不容易，會盡心力回答你的，請妥善評價(jià)
2019-12-06 18:47:14
不用，你做管理費(fèi)用辦公費(fèi)下面就可以抵減分錄不做處理金稅盤和稅控盤共480元的賬務(wù)處理： 購入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí)， 　　借：管理費(fèi)用480 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金480 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）480 借：管理費(fèi)用 -480
2019-04-03 11:15:41
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