●江西健晨媽G8G5 追問

2018-11-03 10:24

我們申報(bào)增值稅是單獨(dú)的嗎？沒有明白老師說的意思。我進(jìn)入國稅網(wǎng)，他有一個(gè)是財(cái)務(wù)報(bào)表，一個(gè)是增值稅，一個(gè)附加稅。這些有沒有先后順序呢？

maize老師 解答

2018-11-03 10:28

這個(gè)需要看你稅局，要是深圳那邊增值稅是可以單獨(dú)先申報(bào)的你的申報(bào)界面可以截圖嗎？

●江西健晨媽G8G5 追問

2018-11-03 10:35

●江西健晨媽G8G5 追問

2018-11-03 10:36

老師，這樣可以嗎？

maize老師 解答

2018-11-03 10:46

你申報(bào)的界面可以單獨(dú)先發(fā)送增值稅嗎？

●江西健晨媽G8G5 追問

2018-11-03 10:47

我剛才試著申報(bào)了增值稅提交他說不行，要申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表才可以。

maize老師 解答

2018-11-03 10:49

那你趕緊做賬吧，給客戶說下現(xiàn)在開不了發(fā)票，你現(xiàn)在開了對(duì)方也不能認(rèn)證抵扣10月稅只能抵扣11月。

●江西健晨媽G8G5 追問

2018-11-03 10:51

那我十月份有進(jìn)項(xiàng)有50多萬，然后我的銷項(xiàng)沒有開票，但是有銷出去哦，這個(gè)怎么弄呢？

maize老師 解答

2018-11-03 10:54

可以做無票收入，申報(bào)繳納增值稅，但是這個(gè)你后面需要開具發(fā)票時(shí)候金稅盤會(huì)鎖死，客戶要是確定不要發(fā)票你們可以按無票收入處理，要是后期需要發(fā)票你現(xiàn)在按無票收入處理后期開發(fā)票沖回去稅局解鎖。