小雁 追問

2018-11-02 15:03

可以做管理費用嗎

徐阿富老師 解答

2018-11-02 15:04

你好，也是可以的，這個倒是不用那么嚴格

小雁 追問

2018-11-02 15:30

科目余額表期末余額與試算平衡表的期末余額不相等，是對的嗎

徐阿富老師 解答

2018-11-02 15:31

你好，2個表都平的嗎？

小雁 追問

2018-11-02 15:31

平的

徐阿富老師 解答

2018-11-02 15:32

你好，那應(yīng)該沒有問題的

小雁 追問

2018-11-02 15:33

就是表與表的余額不一樣

徐阿富老師 解答

2018-11-02 15:33

這個可能期初就沒有做一致的緣故，沒有關(guān)系的

小雁 追問

2018-11-02 15:37

是公司交社?？颇垮e了

小雁 追問

2018-11-02 15:38

交的時候不是在借方嗎

小雁 追問

2018-11-02 15:38

所以借方一直有這個數(shù)，怎么調(diào)整

徐阿富老師 解答

2018-11-02 15:40

你好，那扣款做了嗎？

小雁 追問

2018-11-02 15:41

公司交的部份不用扣呀

小雁 追問

2018-11-02 15:42

是不是要計提呀？我沒計提

徐阿富老師 解答

2018-11-02 15:44

你好，公司部分應(yīng)該做應(yīng)付職工薪酬，那是沒有計提，要補計提。借管理費用-職工社保   貸應(yīng)付職工薪酬

小雁 追問

2018-11-02 16:31

有個同事說公司交社保部分不用計提的呀!所以之前我沒計提

徐阿富老師 解答

2018-11-02 16:34

你好，規(guī)范做法要計提的，如果整個年度都沒計提，那么就先不計提，明年再調(diào)整方法