郭老師 解答

2018-11-02 13:30

你好，你是小規(guī)模嗎？增值稅不用計(jì)提的，不影響利潤(rùn)

郭老師 解答

2018-11-02 13:57

你好，之前收入怎么確認(rèn)的，應(yīng)該借銀存貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅100，繳納借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅100貸銀存

郭老師 解答

2018-11-02 13:58

你好，你的收入少確認(rèn)了嗎？你看我上面寫的那個(gè)分錄

郭老師 解答

2018-11-02 14:15

你好，按69萬的確認(rèn)收入，你是外賬直接記本年利潤(rùn)不合理

郭老師 解答

2018-11-02 14:55

你好，之前做錯(cuò)的需要紅沖，你增值稅收入要和利潤(rùn)表的收入一致，之前多做了收入，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費(fèi)

郭老師 解答

2018-11-02 15:16

你好，之前怎么做的

郭老師 解答

2018-11-02 15:23

你好，你貸方應(yīng)交稅費(fèi)就是，支付不就是借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀存

郭老師 解答

2018-11-02 15:27

你好，你的培訓(xùn)收入怎么做的，不敢給你亂調(diào)，要不你的報(bào)表不平

郭老師 解答

2018-11-02 15:30

你好，你這個(gè)不就是收入做多了嗎？貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費(fèi)做這個(gè)分錄

郭老師 解答

2018-11-02 16:03

你好，借銀存貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入694968.9應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅20849.07
借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅1410，教育附加403，地方教育605
應(yīng)該是這么做的

原來的我 追問

2018-11-02 13:25

分錄少提了增值稅，實(shí)際已扣款，我現(xiàn)在?提，借本年利潤(rùn)，貸應(yīng)交稅金嗎

原來的我 追問

2018-11-02 13:53

小規(guī)模納稅人

原來的我 追問

2018-11-02 13:55

帳上應(yīng)交稅金負(fù)數(shù)了，所以這月憑證分錄應(yīng)該怎么做

原來的我 追問

2018-11-02 13:58

我提了一萬八，實(shí)際應(yīng)該二萬三，所以銀行扣款跟據(jù)實(shí)際扣款，所以應(yīng)交稅金貸方相差四千差額

原來的我 追問

2018-11-02 14:04

收入確認(rèn)對(duì)的，還有一批收入是免稅的，所以當(dāng)時(shí)沒算進(jìn)去，小規(guī)模9萬以內(nèi)免稅，所以我是賣資產(chǎn)的63萬合稅計(jì)提了3％的稅還有八萬多的沒有計(jì)提，全部算進(jìn)去不含稅應(yīng)該69萬多

原來的我 追問

2018-11-02 14:06

直接計(jì)入借本年利潤(rùn)4千，貸應(yīng)交稅金4千，這樣稅金平了

原來的我 追問

2018-11-02 14:08

我是固定資產(chǎn)清理提稅了，其余的沒提是這個(gè)問題

原來的我 追問

2018-11-02 14:29

現(xiàn)在問題交稅做帳只按照了63萬的稅計(jì)提，扣是按69萬的收入扣的

原來的我 追問

2018-11-02 15:14

老師小規(guī)模納稅人三個(gè)月的收入是69萬，收入是對(duì)的帳，稅金扣款也是對(duì)的，就是我提稅少提了。

原來的我 追問

2018-11-02 15:21

借收到款項(xiàng)，賣掉之前的教學(xué)用具，借銀行存款631294，貸固定資產(chǎn)清理24800，管理費(fèi)用588299.18，貸應(yīng)交稅金18193.82

原來的我 追問

2018-11-02 15:25

18194.82就提了賣資產(chǎn)的稅，還有84524元沒有交稅，合計(jì)含稅金額715818，84524是學(xué)生咨詢費(fèi)，是培訓(xùn)學(xué)校

原來的我 追問

2018-11-02 15:26

現(xiàn)在就是少提了84524這塊稅

原來的我 追問

2018-11-02 15:27

含稅收入715818，不含稅694968.9

原來的我 追問

2018-11-02 15:28

借銀行存款84524，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

原來的我 追問

2018-11-02 16:00

我提稅是提了含稅x3％，稅務(wù)報(bào)表是不含稅收入694968.9計(jì)稅，增值稅20849.07，還有城建稅1410
地方教育費(fèi)附加403，教育費(fèi)附加共計(jì)扣款23267.07。這筆分錄我是借應(yīng)交稅金23267.07貸銀行存款23267.07

原來的我 追問

2018-11-02 16:02

應(yīng)交稅金貸方少提4328.25元

原來的我 追問

2018-11-02 16:05

謝謝老師