堅持 追問

2018-11-02 12:06

老師，。但是直接給沒有背書可以向您說的那樣做賬么

張艷老師 解答

2018-11-02 12:07

也可以這樣做賬的。

堅持 追問

2018-11-02 12:08

但是老師他家有個特點比如付出承兌的時候，票面是10萬元，但是只作為9萬元價值付出怎么做呢

堅持 追問

2018-11-02 12:17

老師就是抵的不是全額那種

堅持 追問

2018-11-02 12:34

老師在么？

張艷老師 解答

2018-11-02 12:46

您這是在做私下貼現(xiàn)承兌匯票。
借  應(yīng)付賬款等
     財務(wù)費用
     貸  應(yīng)收票據(jù)

堅持 追問

2018-11-02 13:18

老師這種情況財務(wù)費用可以稅前扣除么

堅持 追問

2018-11-02 13:31

老師分錄怎么做呀

張艷老師 解答

2018-11-02 13:31

這個私下貼現(xiàn)的財務(wù)費用由于無法取得發(fā)票，所得稅稅前是不允許扣除的，所得稅匯算清繳時，要做納稅調(diào)增處理的。

堅持 追問

2018-11-02 13:33

老師拿收據(jù)怎么怎么寫呢，金額方面

堅持 追問

2018-11-02 13:35

收據(jù)怎么寫，是寫10萬還是9萬呢

堅持 追問

2018-11-02 13:41

就是現(xiàn)金收據(jù)，三聯(lián)單那種附在承兌后面的

張艷老師 解答

2018-11-02 14:05

手機只能寫9萬元了，那種現(xiàn)金收據(jù)您就看上面注明的聯(lián)次哪個合適就作為附件就可以了。這個沒有統(tǒng)一的格式。

堅持 追問

2018-11-02 14:07

老師，那剩下的一萬元怎么付收據(jù)呢|

堅持 追問

2018-11-02 14:16

老師，剩下的財務(wù)費用部分需要收據(jù)么？財務(wù)費用二級明細是什么呢

堅持 追問

2018-11-02 14:20

老師，麻煩啦，我等著回復客戶，就靠老師了

堅持 追問

2018-11-02 14:44

老師幫我看一下好嘛

張艷老師 解答

2018-11-02 15:15

那就不需要收據(jù)了，這部分誰給開收據(jù)啊，本身就是不太合規(guī)的貼現(xiàn)。