小財(cái)務(wù) 追問(wèn)

2018-11-02 08:53

是的。

宋生老師 解答

2018-11-02 08:54

你好！你這個(gè)估計(jì)不是貨款了。貨款正常不會(huì)再收回來(lái)。
因?yàn)樾枰鞔_具體是什么業(yè)務(wù)才能確定分錄。就像餐費(fèi)，可能是差旅費(fèi)，可能是福利費(fèi)，可能是招待費(fèi)。

小財(cái)務(wù) 追問(wèn)

2018-11-02 08:55

是不是過(guò)賬而已。內(nèi)賬怎么做分錄

宋生老師 解答

2018-11-02 08:58

你好！你這個(gè)私戶(hù)轉(zhuǎn)私戶(hù)，是自己公司內(nèi)部的2個(gè)私戶(hù)，還是轉(zhuǎn)給了別人的公司的私戶(hù)？

小財(cái)務(wù) 追問(wèn)

2018-11-02 09:01

就是對(duì)方通過(guò)他們的私戶(hù)轉(zhuǎn)我們的私戶(hù)，然后我們私戶(hù)轉(zhuǎn)我們的公戶(hù)，再用我們的公戶(hù)轉(zhuǎn)款給他們的公戶(hù)（意思是購(gòu)買(mǎi)貨款之類(lèi)的）。

宋生老師 解答

2018-11-02 09:01

你好！內(nèi)帳你借銀行存款-私戶(hù) 貸其他應(yīng)付款
然后借銀行存款0對(duì)公 貸銀行存款-私戶(hù)
然后借其他應(yīng)付款-客戶(hù) 貸銀行存款-對(duì)公

小財(cái)務(wù) 追問(wèn)

2018-11-02 09:15

謝謝老師

宋生老師 解答

2018-11-02 09:16

你好！不用客氣的了。