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QQ老師

職稱： 中級會計師

2018-11-01 16:12

 開票系統(tǒng)里面差額發(fā)票扣除額是：通過新系統(tǒng)中差額征稅開票功能，錄入含稅銷售額(全部價款和價外費用)和扣除額(支付給勞務派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金的費用)，系統(tǒng)自動計算稅額和不含稅金額，備注欄自動打印差額征稅‘’字樣。例：[42000元(全部價款)一25295元(扣除額)]÷(1+5%)×5%=795.48元(稅額)

147 追問

2018-11-01 16:17

那外派人員的工資保險就是成本了？

QQ老師 解答

2018-11-01 16:19

你好！是的，是你們的成本

147 追問

2018-11-01 16:22

老師那收入和成本如何做賬了，一般納稅人？

QQ老師 解答

2018-11-01 16:24

你好！和正常業(yè)務是一樣的只是銷項稅是按差額計算的

147 追問

2018-11-01 17:00

就拿老師剛才上面的舉例來說，老師這樣做對嗎？ 
借：銀行存款等42000  貸：主營業(yè)務收入41204.52   
應交稅費_未交增值稅795.48       
計提成本時： 
借：主營業(yè)務成本25295 
貸：應付職工薪酬_工資 
        其他應付款_保險

QQ老師 解答

2018-11-01 17:01

你好！分錄沒有錯，數(shù)據(jù)看你們稅率是多少

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　開票系統(tǒng)里面差額發(fā)票扣除額是：通過新系統(tǒng)中差額征稅開票功能，錄入含稅銷售額(全部價款和價外費用)和扣除額(支付給勞務派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金的費用)，系統(tǒng)自動計算稅額和不含稅金額，備注欄自動打印差額征稅‘’字樣。例：[42000元(全部價款)一25295元(扣除額)]÷(1+5%)×5%=795.48元(稅額)
2018-11-01 16:12:31
最好不一樣，否則容易讓人懷疑業(yè)務真實性。
2020-07-15 10:21:56
勞務公司支付給派譴人員的工資是可以在差額征稅中作為扣除項的
2016-12-18 18:46:36
哪一個項目地扣除額？
2020-08-03 19:13:58
可以的，可以這么做的
2022-05-17 10:55:12
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