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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

徐阿富老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-01 14:49

你好，發(fā)票隔月做不涉及所得稅問題，但是隔季度會(huì)季度預(yù)繳不實(shí)，但是跨年有可能造成不能稅前列支，給企業(yè)造成損失

Luck Fairy 追問

2018-11-01 15:02

隔季度會(huì)季度預(yù)繳不實(shí)這個(gè)問題大嗎

徐阿富老師 解答

2018-11-01 15:09

你好，是的，隔季度稍微好的的

Luck Fairy 追問

2018-11-01 15:24

假如說我6月的發(fā)票，現(xiàn)在11月才拿到入賬，如何做分錄才能避免季度預(yù)繳不實(shí)這個(gè)問題呢？

徐阿富老師 解答

2018-11-01 15:25

你好，可以在6月份發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)預(yù)提

Luck Fairy 追問

2018-11-01 15:31

如果是一些招待費(fèi)，業(yè)務(wù)員自己都忘了，后來想起來給的發(fā)票呢？

徐阿富老師 解答

2018-11-01 15:36

你好，這個(gè)沒有辦法的，按照我說的這個(gè)規(guī)定，沒有例外的

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相關(guān)問題討論
你好 之前去年計(jì)提了 你就直接做繳納分錄：借方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸方銀行
2019-02-26 14:47:36
你好，之前做計(jì)提繳納，現(xiàn)在不用計(jì)提所得稅就是了
2019-03-21 16:00:39
你好，發(fā)票隔月做不涉及所得稅問題，但是隔季度會(huì)季度預(yù)繳不實(shí)，但是跨年有可能造成不能稅前列支，給企業(yè)造成損失
2018-11-01 14:49:20
你這個(gè)匯算清繳只能納稅調(diào)增了填寫納稅調(diào)整表 特殊事項(xiàng)調(diào)整下面其他中
2020-03-17 10:58:07
你好 你取得了合理的成本發(fā)票是可以稅前扣除的。 如果有利潤(rùn)是需要交納企業(yè)所得稅的
2020-01-10 16:26:13
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