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老劉

職稱： ,高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-01 13:50

還是要事實(shí)就是的填寫。如果有業(yè)務(wù)就不能0保存

學(xué)徒 追問

2018-11-01 14:44

10月財(cái)務(wù)軟件計(jì)入待抵扣不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)賬稅額20000，20000就寫在本期轉(zhuǎn)入的待抵扣不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額，就可以了吧，其他不用寫吧

老劉 解答

2018-11-01 14:48

也是按60%抵本期，40%進(jìn)轉(zhuǎn)待抵扣

學(xué)徒 追問

2018-11-01 14:52

這樣填寫對(duì)嗎老師？

學(xué)徒 追問

2018-11-01 16:06

老師，我們10月沒有認(rèn)證，還要計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎？

老劉 解答

2018-11-01 16:22

增值稅一般納稅人，取得系統(tǒng)軟件費(fèi)的專 用發(fā) 票，且該軟件用于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目，取得的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣。不用分期抵扣了，不用填這個(gè)表了

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相關(guān)問題討論
還是要事實(shí)就是的填寫。如果有業(yè)務(wù)就不能0保存
2018-11-01 13:50:04
您好!這個(gè)就要看你資產(chǎn)負(fù)債表是要填期初數(shù)還是期末數(shù)了
2019-04-20 15:46:42
你好，那應(yīng)該是不允許零申報(bào)，
2018-10-24 11:50:53
沒有年初余額，就填零。
2018-11-13 14:06:53
可以的
2017-10-19 15:32:46
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