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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

辜老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-31 17:08

子公司的話
1.計(jì)提工資
借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 
2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）
借：××費(fèi)用（管理/銷售等）  
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 
3 次月發(fā)放工資時(shí) 
借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸：其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
其他應(yīng)付款—母公司
4 上交社保 
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分) 
貸：其他應(yīng)付款—母公司

Leokh 追問(wèn)

2018-10-31 17:13

子公司籌建期，費(fèi)用在長(zhǎng)攤里，計(jì)提工資放在長(zhǎng)攤就可以嗎

辜老師 解答

2018-10-31 17:13

可以的，可以計(jì)入長(zhǎng)期待攤

Leokh 追問(wèn)

2018-10-31 17:14

謝謝

辜老師 解答

2018-10-31 17:15

好的，客氣，幫到你就好

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子公司的話 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 其他應(yīng)付款—母公司 4 上交社保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分) 貸：其他應(yīng)付款—母公司
2018-10-31 17:08:51
借：其他應(yīng)收款-子公司 貸：銀行存款
2021-09-01 19:45:07
你好，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬還款就是了
2017-03-06 18:18:48
不是獨(dú)立核算的吧？是一塊核算的對(duì)嗎
2019-03-05 17:54:21
就是站在母公司的角度上，能夠作為母公司認(rèn)可的利潤(rùn)部分*持股比例。
2019-07-24 22:37:09
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