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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2015-12-02 20:47

哦 ,這只能做在內(nèi)賬里是吧

.??.lucky star.? 追問(wèn)

2015-12-02 20:59

老師 什么是賬外賬里面呀

.??.lucky star.? 追問(wèn)

2015-12-02 21:07

那無(wú)票收入只能做在內(nèi)賬里對(duì)吧?但是我公司很多都是無(wú)票收入的,這樣會(huì)有影響嗎

.??.lucky star.? 追問(wèn)

2015-12-02 21:15

哦 這還沒(méi)申報(bào)的,如果沒(méi)申報(bào)也可以做外賬的對(duì)嗎?如果做在外賬收入里,所得稅應(yīng)該就增多了吧?但增值稅就沒(méi)有對(duì)嗎?因?yàn)闆](méi)開(kāi)票的

.??.lucky star.? 追問(wèn)

2015-12-02 21:32

哦,那怎么算增值稅呀?如果有開(kāi)票的就有銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅,就是應(yīng)繳的增值稅,但是沒(méi)有開(kāi)票的情況下怎么算增值稅 怎么知道要繳納多少呀?是按照行業(yè)的稅負(fù)來(lái)算還是什么呀

.??.lucky star.? 追問(wèn)

2015-12-02 21:40

嗄?這樣算公司繳納增值稅不是要繳很多哦?如果有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還是可以抵扣的是吧

.??.lucky star.? 追問(wèn)

2015-12-02 21:51

那這樣做分錄怎么做呀? 老師說(shuō)的”申報(bào)不開(kāi)票金額“是不是指我收的那筆不開(kāi)票收入金額呀?

.??.lucky star.? 追問(wèn)

2015-12-02 21:59

哦哦,沒(méi)開(kāi)發(fā)票 也是這樣做分錄?也可以抵扣進(jìn)項(xiàng),那開(kāi)不開(kāi)發(fā)票都沒(méi)什么區(qū)別了哦?

.??.lucky star.? 追問(wèn)

2015-12-02 22:04

我沒(méi)申報(bào)呢

.??.lucky star.? 追問(wèn)

2015-12-02 22:14

哦 我知道了,怪我沒(méi)說(shuō)清楚 不好意思!謝謝老師這么有耐心講解,謝謝了

鄒老師 解答

2015-12-02 20:46

跟開(kāi)發(fā)票的做賬是一樣的

鄒老師 解答

2015-12-02 20:56

如果你申報(bào)了這個(gè)收入,就做賬外賬里面
如果沒(méi)有申報(bào),就做內(nèi)帳

鄒老師 解答

2015-12-02 21:04

外賬一般主要是給稅務(wù)局,銀行方面提供
內(nèi)帳就是企業(yè)最真實(shí)的賬務(wù)

鄒老師 解答

2015-12-02 21:08

無(wú)票也可以做在外賬里面,這是在你申報(bào)了這個(gè)無(wú)票收入的前提下

鄒老師 解答

2015-12-02 21:23

增值稅也可以申報(bào)不開(kāi)票的收入
外賬一般根據(jù)你的增值稅申報(bào)表來(lái)確認(rèn)收入

鄒老師 解答

2015-12-02 21:35

跟開(kāi)票是一樣的,只是沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票而已,假如申報(bào)不開(kāi)票金額11700,收入就是10000,銷項(xiàng)稅額就是1700

鄒老師 解答

2015-12-02 21:48

是的
如果一般納稅人只申報(bào)開(kāi)票收入,稅局也會(huì)認(rèn)為不正常

鄒老師 解答

2015-12-02 21:55

借;應(yīng)收賬款等科目    貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
我說(shuō)過(guò)很多次了,如果你在增值稅申報(bào)表有申報(bào),就體現(xiàn)在外賬,沒(méi)有申報(bào)就體現(xiàn)在內(nèi)帳

鄒老師 解答

2015-12-02 22:00

分錄是這樣做
都說(shuō)了,如果你在增值稅申報(bào)表申報(bào)了這個(gè)不開(kāi)票收入,就計(jì)入外賬,沒(méi)有申報(bào)就不要在外賬體現(xiàn),怎么就不明白呢

鄒老師 解答

2015-12-02 22:07

沒(méi)申報(bào)就不要 在外賬體現(xiàn)
否則是自找麻煩

鄒老師 解答

2015-12-02 22:19

不客氣,今后如有稅務(wù)、會(huì)計(jì)方面的問(wèn)題歡迎提問(wèn)

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跟開(kāi)發(fā)票的做賬是一樣的
2015-12-02 20:46:04
如果是正常情況沒(méi)有關(guān)系的!
2019-07-03 17:11:36
你好,開(kāi)具了發(fā)票申報(bào),不要再做賬,那你當(dāng)月是否按照未開(kāi)票收入申報(bào)呢?
2020-01-20 11:21:37
5月份開(kāi)具發(fā)票,按發(fā)票的金額申報(bào)發(fā)票的稅,再?zèng)_銷1月份的無(wú)票收入,按無(wú)票的收入申報(bào)負(fù)債,對(duì)于5月份而言,就是一正一負(fù),抵銷了收入,只申報(bào)了一次收入。
2020-03-17 10:23:04
請(qǐng)問(wèn)你想問(wèn)的問(wèn)題具體是?
2015-10-19 18:15:16
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