陽光 追問

2018-10-30 16:58

是這樣子的

陽光 追問

2018-10-30 17:09

麻煩老師解答一下

江老師 解答

2018-10-30 17:17

在“我的IKIS”——“應用中心”——“添加服務(wù)”——“反過賬”——“添加” 
這樣處理后，在“賬務(wù)處理”——“憑證管理”——“憑證序時簿”中就會出現(xiàn)反過賬的圖標，可能點擊反過賬了

陽光 追問

2018-10-30 17:39

老師，我發(fā)現(xiàn)個問題，平時手工帳的時候我每月都有結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤，開始我錄入金蝶發(fā)金蝶沒有結(jié)轉(zhuǎn)，這導致跟我的手工帳數(shù)據(jù)對不上了，咋辦啊

江老師 解答

2018-10-30 17:40

這個只能自己核對改正錯誤了。逐月逐一核對處理

陽光 追問

2018-10-30 17:47

我發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)一樣的，只是系統(tǒng)里沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤這個分錄

江老師 解答

2018-10-30 17:47

那直接反結(jié)賬、反記賬后再進行補結(jié)轉(zhuǎn)處理