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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

張艷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-10-29 17:53

如果不愿意形成留抵稅額的話，可以將一部分進(jìn)項(xiàng)稅額，確認(rèn)為應(yīng)交稅費(fèi)---待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目核算。

青春俠 追問(wèn)

2018-10-29 17:57

現(xiàn)在沒(méi)有銷項(xiàng)，留抵稅額是什么意思

張艷老師 解答

2018-10-29 18:00

由于沒(méi)有銷項(xiàng)稅額，那么認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額就全部是留抵稅額了，留待以后期間進(jìn)行抵扣。 
還有這個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是企業(yè)涉及不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目，由于采用分兩期抵扣的方式，才使用到該科目的。

青春俠 追問(wèn)

2018-10-29 18:00

你意思我把他們都結(jié)轉(zhuǎn)的留底稅額，下月需要抵扣的時(shí)候直接抵扣嗎？

張艷老師 解答

2018-10-29 18:01

這個(gè)是您當(dāng)期認(rèn)證抵扣，并填寫(xiě)進(jìn)申報(bào)表附表二的情況。您也可以本期部分發(fā)票不認(rèn)證，等需要抵扣的時(shí)候再認(rèn)證就是了。因?yàn)楝F(xiàn)在的認(rèn)證期限為360天。

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你好，可以作為留抵稅的。
2018-10-29 17:52:05
你好不可以作為待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，待抵扣稅額一般是指購(gòu)入的房產(chǎn)第二年才能夠抵扣的部分，你的進(jìn)項(xiàng)稅額只要有銷項(xiàng)都是可以抵的
2018-10-29 17:53:43
如果不愿意形成留抵稅額的話，可以將一部分進(jìn)項(xiàng)稅額，確認(rèn)為應(yīng)交稅費(fèi)---待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目核算。
2018-10-29 17:53:26
如果不愿意形成留抵稅額的話，可以將一部分進(jìn)項(xiàng)稅額，確認(rèn)為應(yīng)交稅費(fèi)---待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目核算。
2018-10-29 17:53:24
你好 勾選了 就需要申報(bào)的 你就應(yīng)該計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-10-18 15:25:31
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