老師，我們公司買了其他公司的材料款，還沒付錢，應(yīng)付賬款掛的貸方余額6602.42，收到對(duì)方開過來的發(fā)票7416，我要怎么對(duì)應(yīng)的沖往來呢？要怎么做賬呀

答： 你之前沒收到發(fā)票的時(shí)候是怎么做賬的呀？沒有暫估嗎？

老師，沖往來的摘要要怎么寫呢？比如之前月份應(yīng)付賬款掛的有家公司的借方余額，付了錢沒有收到發(fā)票，隔了幾個(gè)月，又付了一次這家的款，還是沒有收到發(fā)票，那現(xiàn)在我是要做沖之前應(yīng)付賬款借方余額的往來賬嗎？賬要怎么做，摘要要怎么寫呢？

答： 你好，應(yīng)交賬款借方，說明是別人欠我們，變成應(yīng)收的款項(xiàng)

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

我們公司應(yīng)付賬款的借貸都有余額，要怎么沖平呀？貸方的余額，對(duì)方不找我們要錢了，借方余額對(duì)方也不會(huì)再給我們開票了，這要怎么沖平呀？

答： 借庫存商品貸應(yīng)付帳款 借應(yīng)付帳款貸營(yíng)業(yè)外收入