不提升不罷休 追問

2018-10-29 10:04

寫 暫估入庫 可以嗎

鄒老師 解答

2018-10-29 10:05

你好，你現(xiàn)在是需要沖回，就不能再寫暫估入庫的

不提升不罷休 追問

2018-10-29 10:07

A. 發(fā)票未到暫估，借：庫存商品
                    貸：應(yīng)付賬款—暫估
月末結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：主營業(yè)務(wù)成本
                 貸：現(xiàn)金等  （如果結(jié)轉(zhuǎn)了全部，則沖回暫估做正確分錄時不需再做結(jié)轉(zhuǎn)成本；若之前暫估時同時只是結(jié)轉(zhuǎn)了一部分，還是需做此分錄結(jié)轉(zhuǎn)剩余的）
B. 沖暫估（發(fā)票到了就沖回），借：庫存商品
                                貸：應(yīng)付賬款—暫估（負(fù)數(shù)）
并做正確的分錄，借：庫存商品
                     貸：應(yīng)付賬款等

不提升不罷休 追問

2018-10-29 10:07

這樣對嗎老師

不提升不罷休 追問

2018-10-29 10:09

關(guān)于摘要，暫估時，寫“暫估入庫”，發(fā)票到時，摘要寫“沖銷暫估”，是這樣嗎老師

鄒老師 解答

2018-10-29 10:13

你好，第二筆分錄，結(jié)轉(zhuǎn)貸方是庫存商品，而不是庫存現(xiàn)金
其他的是正確的

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2018-10-29 10:14

摘要也是對的？

鄒老師 解答

2018-10-29 10:17

你好，是的，只有第二個分錄貸方錯誤
其他的是正確的

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2018-10-29 10:19

明白，謝謝老師

鄒老師 解答

2018-10-29 10:19

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝