宋玉洪9091048 追問

2018-10-28 23:31

我們的快帳軟件里面沒有增值稅報表和企業(yè)所得稅報表啊

宋玉洪9091048 追問

2018-10-28 23:34

還有營業(yè)收入是含稅收入嗎？

徐阿富老師 解答

2018-10-28 23:38

你好，快賬只有財務報表吧，營業(yè)收入一般是不含稅金額

宋玉洪9091048 追問

2018-10-28 23:43

對啊要叫那幾個財務報表啊?就是快帳系統(tǒng)里面那個利潤表的營業(yè)收入做不含稅收入嗎？

徐阿富老師 解答

2018-10-28 23:46

你好，，是的 是不含稅收入，那這個財務報表要洗漱呢做憑證才能產(chǎn)生報表

宋玉洪9091048 追問

2018-10-28 23:50

我知道做憑證，國稅一般要查那幾個財務報表?還有我已經(jīng)做了全年的含稅收入了現(xiàn)在怎么辦？

徐阿富老師 解答

2018-10-29 05:07

你好，一般是我上面說的這幾個報表，銷售收入報錯可以去稅務大廳修改申報表，多交的稅可以退回的

宋玉洪9091048 追問

2018-10-29 08:54

老師我的入和支出都是含稅憑證，現(xiàn)在要如何調(diào)整嗎？

徐阿富老師 解答

2018-10-29 09:02

你好，那你增值稅有價稅分離嗎？原來憑證怎么做的？如果沒有分離 改為不含稅金額，比如銷售，原來含稅金額116元，現(xiàn)在要改：調(diào)整貸主營業(yè)務收入（紅字）16   貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅額

宋玉洪9091048 追問

2018-10-29 09:17

原來的憑證按照票的含稅總金額做的，價稅沒有分離

徐阿富老師 解答

2018-10-29 09:18

那你按照我說的這樣憑證調(diào)整一筆總金額就好

宋玉洪9091048 追問

2018-10-29 09:29

意思做一個補計沖銷憑證就可以對嗎？

徐阿富老師 解答

2018-10-29 09:30

是的，總額合計起來調(diào)整一份憑證，然后去稅務修改申報表

宋玉洪9091048 追問

2018-10-29 10:31

應收賬款和已收賬款需要做價稅分離憑證嗎？

徐阿富老師 解答

2018-10-29 10:31

你好，這個不用分離的，是含稅金額

宋玉洪9091048 追問

2018-10-29 11:38

做應收賬款的時候應該要做價稅分離吧？

徐阿富老師 解答

2018-10-29 12:14

你好，我上面說了，不用價稅分離的

宋玉洪9091048 追問

2018-10-29 15:17

老師年累計主營業(yè)務收入多出發(fā)票銷售額了，可做沖銷憑證嗎？如果可以怎么做？

徐阿富老師 解答

2018-10-29 15:21

你好，你把今年的合計起來做調(diào)整了合計就變了，不用再重復考慮累計

宋玉洪9091048 追問

2018-10-29 15:23

怎么調(diào)整調(diào)整

徐阿富老師 解答

2018-10-29 15:24

你好，就是我上面告訴你的價稅分離的分錄

宋玉洪9091048 追問

2018-10-29 15:38

摘要怎么寫做好老師?

徐阿富老師 解答

2018-10-29 15:39

你好，可以寫1-9月份價稅分離調(diào)整收入

宋玉洪9091048 追問

2018-10-29 16:45

謝謝老師問題已解決

徐阿富老師 解答

2018-10-29 16:46

恩恩，恭喜你，請為我五星評價，謝謝