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QQ老師

職稱： 中級會計師

2018-10-26 09:37

你好！一般是按發(fā)票直接確認(rèn)收入了不這樣處理

且行且珍惜 追問

2018-10-26 10:03

老師，我們貨沒有發(fā)出，不能確認(rèn)收入

QQ老師 解答

2018-10-26 10:13

你好！稅務(wù)局一般是按發(fā)票來處理的

且行且珍惜 追問

2018-10-26 10:15

老師，會計上怎么處理呢？

QQ老師 解答

2018-10-26 10:16

你好！個人建議未發(fā)貨一般不要開發(fā)票，會計上一般是按正常的銷售處理的

且行且珍惜 追問

2018-10-26 10:20

是啊老師，按理說不能提前開，可是已經(jīng)開了。正常的銷售就是貨還沒有發(fā)出，我怎么做那筆分錄呢

QQ老師 解答

2018-10-26 10:21

你好！就按正常銷售處理吧。

且行且珍惜 追問

2018-10-26 10:23

不明白，怎么個正常法啊，老師

QQ老師 解答

2018-10-26 10:24

借：應(yīng)收賬款   貸：主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費

且行且珍惜 追問

2018-10-26 10:27

老師，，，，，，我們沒有發(fā)出貨怎么做收入，怎么做成本?。?！我暈了

QQ老師 解答

2018-10-26 10:30

你好！就視同已發(fā)貨，結(jié)轉(zhuǎn)成本

且行且珍惜 追問

2018-10-26 10:30

那成本準(zhǔn)嗎

QQ老師 解答

2018-10-26 10:32

你好！怎么不準(zhǔn)？按發(fā)票數(shù)量乘以成本價

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相關(guān)問題討論
你好！一般是按發(fā)票直接確認(rèn)收入了不這樣處理
2018-10-26 09:37:58
你好， 借：應(yīng)收賬款 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
2018-10-26 09:09:05
借 應(yīng)收賬款 貸應(yīng)交稅費 應(yīng)增值稅
2019-11-27 13:16:04
您好！采購原材料時，本月沒有收到貨，沒有發(fā)票，則做分錄：借 預(yù)付賬款 ， 貸 銀行存款 如果下月收到貨，發(fā)票，則做分錄：借 原材料 ，貸預(yù)付賬款 那如果沒有收到發(fā)票，只有貨入庫，怎么做分錄？（借 原材料-暫估 ，貸預(yù)付賬款）
2016-06-29 09:06:18
同學(xué)你好，開出發(fā)票時不再做分錄；
2021-07-06 14:08:09
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