假設含稅造價100萬的工程，一般納稅人，怎么樣上稅最合理？　　給甲方開具10%的增值稅，財務要求材料票開50萬的16%的增值稅專票。45萬的普票，不考慮其他，就本項目，包括企業(yè)所得稅及附稅，公司一共需要上稅多少？這樣開票合理嗎？

張偉老師

職稱：會計師

2018-10-27 15:27

你們進項稅是多少呀，這個需要有進項稅才能算的

你好，所得稅的征收方式是“按季預繳，年度匯繳”，所以，不管什么納稅人，一般情況下，所得稅都是季度申報的！增值稅，有不同情況，一般的是月報，小規(guī)模的是季報

2018-03-25 12:27:34

你好！是的。就是這樣理解。

2017-09-15 16:14:16

挺好是的，一般情況就是這樣的，每月報增值稅季度報所得稅，怕各地有差異，具體您看一下您的稅種核定書，按照您稅種核定書上的時間申報，

2020-07-09 11:46:29

你好，一般納稅人是指增值稅納稅人的資格，與所得稅無關一般企業(yè)增值稅與企業(yè)所得稅都要交！

2018-01-12 18:31:50

您好，一、增值稅申報填寫下列報表　　1.銷售情況的填寫　　第一步：填寫《增值稅納稅申報表附列資料（一）》（本期銷售情況明細）第1至11列；　　第二步：填寫《增值稅納稅申報表附列資料（三）》（服務、不動產和無形資產扣除項目明細）。（有差額扣除項目的納稅人填寫）　　第三步：填寫《增值稅納稅申報表附列資料（一）》（本期銷售情況明細）第12至14列。（有差額扣除項目的納稅人填寫）。　　第四步：填寫《增值稅減免稅申報明細表》。（有減免稅業(yè)務的納稅人填寫）　　2.進項稅額的填寫　　第五步：填寫《增值稅納稅申報表附列資料（五）》（不動產分期抵扣計算表）。（有不動產進項稅額分期抵扣業(yè)務的納稅人填寫）　　第六步：填寫《固定資產（不含不動產）進項稅額抵扣情況表》。（有固定資產（不含不動產）進項稅額抵扣業(yè)務的納稅人填寫）　　第七步：填寫《增值稅納稅申報表附列資料（二）》（本期進項稅額明細）。　　第八步：填寫《本期抵扣進項稅額結構明細表》。　　3.稅額抵減的填寫　　第九步：填寫《增值稅納稅申報表附列資料（四）》（稅額抵減情況表）。（有稅額抵減業(yè)務的納稅人填寫）　　4.主表的填寫　　第十步：填寫《增值稅納稅申報表（一般納稅人適用）》。（根據(jù)附表數(shù)據(jù)填寫主表）二，填寫所得稅申報表即可三、填寫資產負債表和利潤表。

2017-01-06 19:46:04

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