一定可以 追問

2018-10-26 14:26

如果內(nèi)賬看的懂，我就不會(huì)在這邊又問，麻煩解答一下

樸老師 解答

2018-10-26 14:28

內(nèi)賬的話，這1.5萬(wàn)的工資就算是B公司替A公司發(fā)的，你不是說兩個(gè)公司一套內(nèi)賬嗎？那就不用分ＡＢ公司了，直接做在一塊就可以了，需要計(jì)提的

一定可以 追問

2018-10-26 14:31

具體分錄還是不明白

樸老師 解答

2018-10-26 14:32

內(nèi)賬是一套就直接計(jì)提工資然后發(fā)放就可以了，不用分AB公司的

一定可以 追問

2018-10-26 14:39

發(fā)放工資的錢是a公司出的，具體分錄能幫我寫一個(gè)嗎，麻煩老師了，因?yàn)槲疫€是沒弄明白

樸老師 解答

2018-10-26 15:51

1.計(jì)提工資

借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 

2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）

借：××費(fèi)用（管理/銷售等）  
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 

3 次月發(fā)放工資時(shí) 

借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 

4 上交杜保 

借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
貸：銀行存款或現(xiàn)金

一定可以 追問

2018-10-26 16:06

那銀行存款有分a公司或者分公司嗎

樸老師 解答

2018-10-26 16:17

內(nèi)帳就不用分了，你不是說是一塊記得嗎？只用賬號(hào)來區(qū)分一下就行