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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2018-10-26 14:13

你可以看下內(nèi)賬的課程哦,有專門這個(gè)課程的,按照實(shí)際做賬就可以了

一定可以 追問

2018-10-26 14:26

如果內(nèi)賬看的懂,我就不會(huì)在這邊又問,麻煩解答一下

樸老師 解答

2018-10-26 14:28

內(nèi)賬的話,這1.5萬(wàn)的工資就算是B公司替A公司發(fā)的,你不是說兩個(gè)公司一套內(nèi)賬嗎?那就不用分AB公司了,直接做在一塊就可以了,需要計(jì)提的

一定可以 追問

2018-10-26 14:31

具體分錄還是不明白

樸老師 解答

2018-10-26 14:32

內(nèi)賬是一套就直接計(jì)提工資然后發(fā)放就可以了,不用分AB公司的

一定可以 追問

2018-10-26 14:39

發(fā)放工資的錢是a公司出的,具體分錄能幫我寫一個(gè)嗎,麻煩老師了,因?yàn)槲疫€是沒弄明白

樸老師 解答

2018-10-26 15:51

1.計(jì)提工資

借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 

2 計(jì)提社保(企業(yè)部分)

借:××費(fèi)用(管理/銷售等)  
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 

3 次月發(fā)放工資時(shí) 

借:應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 

4 上交杜保 

借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
貸:銀行存款或現(xiàn)金

一定可以 追問

2018-10-26 16:06

那銀行存款有分a公司或者分公司嗎

樸老師 解答

2018-10-26 16:17

內(nèi)帳就不用分了,你不是說是一塊記得嗎?只用賬號(hào)來區(qū)分一下就行

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你可以看下內(nèi)賬的課程哦,有專門這個(gè)課程的,按照實(shí)際做賬就可以了
2018-10-26 14:13:49
你好!A公司不用計(jì)提,計(jì)入其他應(yīng)收款就可以
2018-10-25 17:17:20
正常的可以用一個(gè)會(huì)計(jì)人員在B公司申報(bào)處理。
2017-12-06 20:03:47
正常的可以用一個(gè)會(huì)計(jì)人員在B公司申報(bào)處理。
2017-12-06 20:03:48
正常的可以用一個(gè)會(huì)計(jì)人員在B公司申報(bào)處理。
2017-12-06 20:03:46
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