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QQ老師
職稱： 中級會計師
2018-10-25 15:48
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老師，6月供應商開的專用發(fā)票，9月再計提采購成本，做原材料入庫，這樣有問題嗎？
答： 你好！為什么不當時入賬？沒有跨年沒有超期問題不大
老師，我們7月份，原材料入庫了3540kg的次率酸鈉，8月供應商發(fā)票來了，但只開了820kg，還有2720未結(jié)算。8月次氯酸鈉全部領完，庫存是0。但存貨模塊次氯酸鈉的入庫匯總，比實際少2720,所以導致入庫比出庫少，結(jié)存是-2720。老師，怎么處理才能把這-2720給調(diào)平。
答： 你好 正確做法是，7月份暫估3540kg入庫，8月份紅沖，再暫估2720Kg 正常領用，存貨模塊平
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
5月以前的貨款，我們按17%暫估原材料入庫，現(xiàn)在供應商開具了16%的發(fā)票，總金額相同！但與我們原本暫估入系統(tǒng)的金額不同，對方同意按發(fā)票金額扣除一個點稅額付款，這種情況有什么方法調(diào)整嗎？
答： 你好！你紅字沖減之前的分錄，然后按現(xiàn)在的發(fā)票的金額入賬。
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小菁 追問
2018-10-25 15:49
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