請問我公司前期采購了一批原材料，當(dāng)時走的私賬沒開票，后來又補了稅錢開了發(fā)票，把這筆款從對公賬戶打出去別人從私賬上返回了，這個怎么做分錄？謝謝！

答： 借庫存現(xiàn)金貸銀行存款

請問我公司去年11月份采購了一筆原材料，當(dāng)時沒發(fā)票我記的借原材料42032.8貸現(xiàn)金42032.8這個月對方又補上了發(fā)票含稅42032.，然后我對公把這筆錢轉(zhuǎn)過去他從私賬上轉(zhuǎn)回了，這筆賬該怎么做？謝謝

答： 先紅沖上年的暫估入賬，借：原材料－42032.8 貸：現(xiàn)金-42032.8。然后做有發(fā)票的正確的賬務(wù)處理，借：原材料 應(yīng)交稅費（專票）貸：銀行

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

別的公司私對私把錢打到我們私戶上了，然后我們走借款轉(zhuǎn)到公戶，從公戶出去，這個內(nèi)賬要怎么做？

答： 你好，這個實際業(yè)務(wù)是貨款的是嗎