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meizi老師

職稱： 中級會計師

2018-10-25 09:55

1.計提工資

借：××費用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 

2 計提社保（企業(yè)部分）

借：××費用（管理/銷售等）  
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 

3 次月發(fā)放工資時 

借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 

4 上交杜保 

借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
貸：銀行存款或現(xiàn)金 
 和工資的分錄一樣的

柏玉蓮 追問

2018-10-25 09:59

是不是借管理費用  貸應(yīng)付職工薪酬－福利費-獎金   次月交的時候   借應(yīng)付職工薪酬－福利費-獎金，貸現(xiàn)金？？

meizi老師 解答

2018-10-25 10:00

你好  分錄是這樣做的  發(fā)放的時候貸方再做一個應(yīng)交稅費 應(yīng)交個人所得稅

柏玉蓮 追問

2018-10-25 10:16

金額不管是多少都要交稅嗎？

meizi老師 解答

2018-10-25 10:18

現(xiàn)在是超過5000交個稅  沒超過不交

柏玉蓮 追問

2018-10-25 10:24

這個5000是指  獎金和工資合計數(shù)嗎？

meizi老師 解答

2018-10-25 10:26

你好  是的 合計 獎金可以計入工資表一起來繳個稅的

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1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等）? 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? 2?計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等）?? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? 3?次月發(fā)放工資時? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分)? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅? 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金? 4?上交杜保? 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? 其他應(yīng)收款——社保(個人部分)? 貸：銀行存款或現(xiàn)金? 和工資的分錄一樣的
2018-10-25 09:55:22
你好，借；主營業(yè)務(wù)成本 貸；銀行存款等科目
2017-07-04 17:33:59
你好同學(xué) 借：銀行存款 貸：營業(yè)外收入 這樣記錄的
2020-04-17 16:43:50
你好，借庫存商品貸銀行存款 借 研發(fā)支出貸庫存商品 借應(yīng)收貸收入 應(yīng)交稅費
2020-03-06 08:36:00
借；管理費用或事業(yè)支出 貸；銀行存款等科目
2016-05-25 17:17:39
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