鳳血紫悠 追問

2018-10-24 20:09

是的，企業(yè)所得稅。

鳳血紫悠 追問

2018-10-24 20:09

還有老師，我想問一下那報(bào)國(guó)稅的增值稅是按什么填列來報(bào)的呢？

鄒老師 解答

2018-10-24 20:11

你好，企業(yè)所得稅根據(jù)利潤(rùn)表的本年累計(jì)收入，成本，利潤(rùn)總額填寫申報(bào) 
增值稅根據(jù)季度收入申報(bào)的

鳳血紫悠 追問

2018-10-24 20:12

增值稅的話是不是就是按七月到九月的收入來報(bào)？這個(gè)手術(shù)是不是也就是利潤(rùn)表。里面的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。

鄒老師 解答

2018-10-24 20:13

你好，是的 
你是指增值稅申報(bào)表的收入與利潤(rùn)表是收入一致的意思？

鳳血紫悠 追問

2018-10-24 20:15

是的，因?yàn)闆]有報(bào)過稅，不知道怎么報(bào)。

鄒老師 解答

2018-10-24 20:15

你好，是的，二者在收入方面是一致的

鳳血紫悠 追問

2018-10-24 20:16

是按那個(gè)金額填列嗎？還是要在扣除稅率？

鄒老師 解答

2018-10-24 20:17

你好，是按收入填寫，因?yàn)檫@個(gè)收入已經(jīng)是不含增值稅的收入了，就不需要在扣除稅額的

鳳血紫悠 追問

2018-10-24 20:19

那老師企業(yè)所得稅就按利潤(rùn)表填，不用看資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)嗎？

鄒老師 解答

2018-10-24 20:19

你好，是的，企業(yè)所得稅申報(bào)只需要利潤(rùn)表數(shù)據(jù)，不需要看資產(chǎn)負(fù)債表的

鳳血紫悠 追問

2018-10-24 20:21

是不是就是填利潤(rùn)表的

鄒老師 解答

2018-10-24 20:22

你好，填寫利潤(rùn)表的本年累計(jì)收入，成本，利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)到所得稅申報(bào)表的收入，成本，利潤(rùn)總額欄次

鳳血紫悠 追問

2018-10-24 20:22

下面還有很多那種什么不增稅收入那些需要填嗎？還是只填這三項(xiàng)就可以了。

鄒老師 解答

2018-10-24 20:25

你好，你單位有不征收收入嗎？ 
有就需要填寫，沒有就不需要填寫的

鳳血紫悠 追問

2018-10-24 20:29

老師填完這幾項(xiàng)我要申報(bào)的時(shí)候彈出一個(gè)之前所屬期預(yù)繳申報(bào)表已報(bào)送過A201020表。請(qǐng)?zhí)顚懘藞?bào)表。并點(diǎn)擊確定。

鄒老師 解答

2018-10-24 20:30

你好，你單位符合小型微利企業(yè)需要減免稅款嗎？

鳳血紫悠 追問

2018-10-24 20:32

我也是剛接手，沒有人帶，所以說不會(huì)弄。

鄒老師 解答

2018-10-24 20:33

你好，如果符合小型微利企業(yè)條件，把減免的企業(yè)所得稅計(jì)入減免明細(xì)表的小型微利企業(yè)減免所得金額欄次

鳳血紫悠 追問

2018-10-24 20:39

哪些是屬于可以減免的企業(yè)所得稅。

鳳血紫悠 追問

2018-10-24 20:39

金稅盤的服務(wù)年費(fèi)280，屬于嗎？是不是填這個(gè)？

鄒老師 解答

2018-10-24 20:41

你好，金稅盤的服務(wù)年費(fèi)280，這個(gè)是抵扣增值稅，而未付減免企業(yè)所得稅的

鳳血紫悠 追問

2018-10-24 20:42

意思是說付了的話，就是抵扣增值稅。

鄒老師 解答

2018-10-24 20:42

你好，金稅盤的服務(wù)年費(fèi)280可以全額抵扣增值稅

鳳血紫悠 追問

2018-10-24 20:43

我這是民辦學(xué)校，是符合小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅的。我想知道這個(gè)減免的稅額。是從哪里得來？

鄒老師 解答

2018-10-24 20:44

你好，是利潤(rùn)總額*15%計(jì)算而來的

鳳血紫悠 追問

2018-10-24 20:45

我這里都是虧損是負(fù)數(shù)的利潤(rùn)總額，那是不是這個(gè)就不用填了。

鄒老師 解答

2018-10-24 20:49

你好，利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)，就不需要填寫 符合小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅欄次的