程様 追問

2018-10-24 13:22

款項(xiàng)已經(jīng)存進(jìn)零余額賬戶里了。

程様 追問

2018-10-24 14:00

老師您看對(duì)不對(duì)？

郭老師 解答

2018-10-24 14:11

你好，借零余額賬戶貸現(xiàn)金， 
退個(gè)人多交的保險(xiǎn)借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付職工薪酬，借零余額賬戶貸其他應(yīng)付款借應(yīng)付職工薪酬借事業(yè)支出，經(jīng)營(yíng)支出負(fù)數(shù)

程様 追問

2018-10-24 14:33

第二個(gè)和第四個(gè)分錄沒看明白，18000多是返還個(gè)人，71萬(wàn)多是沒按正確的方式交保險(xiǎn)退回 之后還是要上繳保險(xiǎn)的

郭老師 解答

2018-10-24 14:53

你好，你繳納個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保的分錄怎么做的

程様 追問

2018-10-24 14:57

老師好，借事業(yè)支出 貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬 貸零余額。

郭老師 解答

2018-10-24 15:07

你好，個(gè)人負(fù)擔(dān)的借事業(yè)支出 貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款-個(gè)人社保 零余額。