老師，我們2016年10月開給客戶的發(fā)票，客戶忘了認(rèn)證，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，能退給我們，再重新給他開嗎？

答： 此非重開情形，不能這樣。

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，我們給客戶開的發(fā)票，銀行賬號沒有打上，客戶當(dāng)時也沒有發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了，需要1月到5月的全部重新開，客戶說他們給我們紅沖了，讓我們重新開就行，我們需要給客戶要紅沖票嗎

答： 這個退回之前發(fā)票嗎，你們開之后不需要給對方紅字， 只需要給正確藍(lán)字，