
小規(guī)模納稅人報(bào)稅老不通過,申報(bào)結(jié)果顯示:根據(jù)您本征期抄稅數(shù)據(jù),普通發(fā)票含稅金額22萬元;普票票表對(duì)比規(guī)則:稅控抄報(bào)增值稅普通發(fā)票含稅金額+稅控抄報(bào)增值稅通用機(jī)打發(fā)票含稅金額合計(jì)+稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅含稅金額合計(jì)≤主表第3行*1.03。。。 只有代開發(fā)票,填的不含稅金額213592.24元。怎么辦呢?
答: 你的申報(bào)表截圖給我看下吧
小規(guī)模納稅人報(bào)稅老不通過,申報(bào)結(jié)果顯示:根據(jù)您本征期抄稅數(shù)據(jù),普通發(fā)票含稅金額22萬元;普票票表對(duì)比規(guī)則:稅控抄報(bào)增值稅普通發(fā)票含稅金額+稅控抄報(bào)增值稅通用機(jī)打發(fā)票含稅金額合計(jì)+稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅含稅金額合計(jì)≤主表第3行*1.03。。。只有代開發(fā)票,填的不含稅金額213592.24元。怎么辦呢?
答: 你是月報(bào)的是嗎,截圖看下你的主表
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
小規(guī)模企業(yè)自行開增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票的。在增值稅納稅申報(bào)表 (適用于增值稅小規(guī)模納稅人)怎么填。專用發(fā)票不含稅5萬,普通票不含稅金額4萬,應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
答: 小規(guī)模納稅人自行開具增值稅專用發(fā)票應(yīng)繳納的稅款,應(yīng)在規(guī)定的納稅申報(bào)期內(nèi),向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅。在填寫增值稅納稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)將當(dāng)期開具專用發(fā)票的銷售額,按照3%和5%的征收率,分別填寫在《增值稅納稅申報(bào)表》(小規(guī)模納稅人適用)第2欄和第5欄“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”的“本期數(shù)”相應(yīng)欄次中。


會(huì)計(jì)學(xué)堂125 追問
2018-10-24 12:01
王晶老師 解答
2018-10-24 12:02
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2018-10-24 13:04
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2018-10-24 17:16
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2018-10-24 21:29