張羽芬 追問

2018-10-24 10:35

時間是季，就是只有一欄可以填的是累計

張羽芬 追問

2018-10-24 10:39

鄒老師 解答

2018-10-24 10:40

你好，表頭是季度期間，但是表格里面是顯示本年累計，所以需要按本年累計數(shù)據(jù)填寫的

張羽芬 追問

2018-10-24 10:46

謝謝！還請教一個問題老師，就是有個小企業(yè)老板不會開票，他開的票把票上寫了作廢但盤上沒點作廢，申報時就多了這個收入，但實際成本就不夠了所得稅25%高呀！直接備注這個月開紅字發(fā)票沖行嗎？

鄒老師 解答

2018-10-24 10:50

你好，你需要先按正常申報，之后開具負數(shù)發(fā)票沖銷才是的

張羽芬 追問

2018-10-24 10:51

成本可以把這開錯的減出來可以嗎？

鄒老師 解答

2018-10-24 10:53

你好，不可以，因為你賬面是有收入，所以也需要結轉對應成本的

張羽芬 追問

2018-10-24 10:54

好的非常感謝！

鄒老師 解答

2018-10-24 11:04

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝