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辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2018-10-23 09:11

老師我們這個是種植免稅的這個季度我們開發(fā)票了那怎么填申報表？

浦公英 追問

2018-10-23 09:19

小規(guī)模

浦公英 追問

2018-10-23 09:27

備案登記了那我怎樣填申報表？

浦公英 追問

2018-10-23 09:47

那我也開了發(fā)票呢？減免稅那張表不用填嗎？

浦公英 追問

2018-10-23 10:00

免稅銷售額下面有：小企業(yè)免稅銷售額、未達(dá)起征點銷售額、起他免稅銷售額填哪一個？

浦公英 追問

2018-10-23 10:07

那第三行稅控器開具普通發(fā)票不含稅銷售額要填嗎？

浦公英 追問

2018-10-23 10:09

謝謝老師的耐心幫助

辜老師 解答

2018-10-23 08:56

填列在增值稅附表四，及增值稅主表的第23行

辜老師 解答

2018-10-23 09:17

你是小規(guī)模還是一般納稅人哦

辜老師 解答

2018-10-23 09:26

種植業(yè)小規(guī)模納稅人的增值稅和企業(yè)所得稅是全免的，你有沒有備案登記？

辜老師 解答

2018-10-23 09:34

你吧的收入填列到免稅銷售額那里

辜老師 解答

2018-10-23 09:50

減免稅那張表不用填了，因為你整個收入都是免稅的，開票也是這樣申報

辜老師 解答

2018-10-23 10:05

你們這種選起他免稅銷售額

辜老師 解答

2018-10-23 10:08

我們小規(guī)模企業(yè)申報這里是不填列的

辜老師 解答

2018-10-23 10:11

好的，客氣，幫到你就好

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相關(guān)問題討論
老師我們這個是種植免稅的這個季度我們開發(fā)票了那怎么填申報表？
2018-10-23 09:11:18
你好，在減免稅額明細(xì)表填寫稅控盤和服務(wù)費的本期發(fā)生額，期末余額欄次就是了
2018-10-12 08:36:57
您好，同學(xué)，在主表的應(yīng)納稅額減征額體現(xiàn)。
2020-04-20 15:01:39
可以以后有了增值稅時再申報抵扣。但是必須在當(dāng)年完成抵扣。
2019-05-14 10:00:16
那我上個月已經(jīng)報稅了，現(xiàn)在怎么辦，去稅務(wù)局改嗎，要帶哪些資料/呢
2016-03-02 15:22:23
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