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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-22 21:33

一、出租時(shí)
借:應(yīng)收賬款——XX公司(或銀行存款)116000
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
二、結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:累計(jì)折舊
三、銀行收款
借:銀行存款
貸:應(yīng)收賬款

最初 追問

2018-10-22 21:40

二,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(多少金額?)  貸:累計(jì)折舊(又是多少金?)這個(gè)有點(diǎn)不明白

江老師 解答

2018-10-22 22:16

累計(jì)折舊就是按固定資產(chǎn)計(jì)提折舊處理

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一、出租時(shí) 借:應(yīng)收賬款——XX公司(或銀行存款)116000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 二、結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:累計(jì)折舊 三、銀行收款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
2018-10-22 21:33:08
你好 借;銀行存款 等科目 11.6萬(wàn) 貸;其他業(yè)務(wù)收入 10萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi) 1.6萬(wàn) 借;其他業(yè)務(wù)成本 貸;累計(jì)折舊
2018-10-22 21:26:20
你好 借;銀行存款 等科目 11.6萬(wàn) 貸;其他業(yè)務(wù)收入 10萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi) 1.6萬(wàn)
2018-10-22 21:25:42
你好,借銀行存款200000,其他業(yè)務(wù)支出32000,貸其他業(yè)務(wù)收入200000,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額32000
2018-10-23 13:07:18
1.購(gòu)進(jìn)到出售 購(gòu)進(jìn) 借:庫(kù)存商品10 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1.6 貸:銀行存款 出售 借:銀行存款17.4 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 15 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額2.4 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10 貸:庫(kù)存商品10 2.購(gòu)進(jìn)到出租 購(gòu)進(jìn) 借:固定資產(chǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 出租 借:銀行存款23.3 貸:其他業(yè)務(wù)收入20 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3.2 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:累計(jì)折舊
2018-10-23 15:11:24
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