ZK 追問

2018-10-22 18:40

申報(bào)前財(cái)務(wù)報(bào)表和所得誰申報(bào)表數(shù)據(jù)是對上的，申報(bào)好后才發(fā)現(xiàn)軟件結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤，然后剛剛更改過來了，但是已經(jīng)做了申報(bào)了，不想去更改申報(bào)表可以不，做兩筆調(diào)整分錄，然后使得現(xiàn)在報(bào)表和沒改前的報(bào)表和申報(bào)數(shù)據(jù)一致，然后下個(gè)月再把這兩筆調(diào)整分錄沖紅掉，這樣可以不

李佩老師 解答

2018-10-22 18:44

這樣處理也是可以的

ZK 追問

2018-10-22 18:46

好的，謝謝老師！

ZK 追問

2018-10-22 18:52

老師，我增加的錯(cuò)誤憑證，是做的紅字憑證，沖減成本的，下月再做一筆相同的藍(lán)字憑證，這樣可以嗎

李佩老師 解答

2018-10-22 18:59

重新做一筆相同的就可以了

ZK 追問

2018-10-22 19:25

老師，我這個(gè)月做一筆錯(cuò)誤的是為了讓報(bào)表和已經(jīng)申報(bào)的報(bào)表一致，下個(gè)月再沖掉的，下個(gè)月不是要做相反分錄嗎？因?yàn)槲疫@個(gè)月是沖減成本，掛的借方負(fù)數(shù)，所以下個(gè)月沖平要掛借方正數(shù)，這樣可以不

李佩老師 解答

2018-10-22 19:37

可以，只要你在，匯算清繳之前沒有出現(xiàn)差錯(cuò)，實(shí)際上沒有大問題的，前提是你的金額不大

ZK 追問

2018-10-22 19:39

嗯嗯好的，謝謝老師，就是幾百塊的差異，我們小規(guī)模

李佩老師 解答

2018-10-22 19:47

你這樣處理沒有什么問題的