ajgojgpa 追問

2018-10-22 16:01

想問10月的其他業(yè)務(wù)收入對應(yīng)的成本項目？

張艷老師 解答

2018-10-22 16:03

借：其他業(yè)務(wù)成本  貸：管理費用--房租

ajgojgpa 追問

2018-10-22 16:15

9月份的管理費用，10月份的其他業(yè)務(wù)收入。不在一個月呀！
您剛才上面的這分錄是在幾月份這樣結(jié)轉(zhuǎn)？

張艷老師 解答

2018-10-22 16:16

借：其他業(yè)務(wù)成本 貸：管理費用--房租
這個分錄是在10月份確認租金收入時做的。

ajgojgpa 追問

2018-10-23 16:46

你好，那9月份管理費用不應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎？管理費用月末應(yīng)該無余額呀？如果結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了，10月就沒有這筆管理費用了呀！

張艷老師 解答

2018-10-23 16:54

10月末的時候，還會有  借：管理費用  貸：本年利潤的，這樣還是無余額的。