小黎老師 解答

2018-10-22 12:45

一，貨已入庫票已到借：庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 貸：應(yīng)付賬款 二、貨已發(fā)出票已開，借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品

小窩頭 追問

2018-10-22 16:30

老師沒明白我的問題

小窩頭 追問

2018-10-22 16:31

第一步我是用現(xiàn)金付的

小黎老師 解答

2018-10-22 17:25

剛看到你發(fā)的圖片。第一步：借：庫存商品-油   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）  貸：現(xiàn)金   二、貨已發(fā)出票已開，借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 收現(xiàn)金：借：現(xiàn)金 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）  結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品   第三步：廠家怎么給你付錢？沒看懂，這個(gè)廠家是你的供貨商嗎？

小窩頭 追問

2018-10-22 18:46

其實(shí)是我先自己花錢進(jìn)油，然后客戶在我們這里做保養(yǎng)是免費(fèi)的，客戶做完保養(yǎng)我們做好表格上報(bào)，廠家會(huì)把用了我們多少油就還給我們多少，這里還涉及到一個(gè)問題是，我的經(jīng)銷商也在我這里拿油，也是欠我錢，然后客戶同樣在他那做他也是不收費(fèi)的，然后廠家統(tǒng)一結(jié)算的時(shí)候會(huì)一起返給我，我再給他們

小黎老師 解答

2018-10-23 10:45

經(jīng)銷商那筆返還款當(dāng)作代收代付。掛往來就可以了。你替客戶做保養(yǎng)然后廠家返還給你油費(fèi)，相當(dāng)于你墊付的，與廠家也掛往來就可以了