海貝 追問(wèn)

2018-10-21 15:59

作廢的

鄒老師 解答

2018-10-21 15:59

你好  借；銀行存款  貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 
退回做這個(gè)分錄

海貝 追問(wèn)

2018-10-21 16:00

我做了以后，報(bào)表上面顯示需要繳納這筆稅款

鄒老師 解答

2018-10-21 16:00

你好，你之前代開(kāi)有做預(yù)交增值稅分錄嗎？

海貝 追問(wèn)

2018-10-21 16:01

說(shuō)來(lái)話長(zhǎng)，這個(gè)個(gè)體戶之前一直沒(méi)有建賬，現(xiàn)在是中途做賬

鄒老師 解答

2018-10-21 16:02

你好，你之前需要這樣做分錄
借；應(yīng)收賬款 等科目     貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅    貸；銀行存款
作廢
借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   貸；應(yīng)收賬款等科目
退回稅款做這個(gè)分錄  借；銀行存款 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 
這樣應(yīng)交稅費(fèi)期末就沒(méi)有 余額啊

海貝 追問(wèn)

2018-10-21 16:03

那我要找客戶要他之前的票據(jù)

海貝 追問(wèn)

2018-10-21 16:03

中途做賬不好做

鄒老師 解答

2018-10-21 16:04

你好，還有什么疑問(wèn)嗎

海貝 追問(wèn)

2018-10-21 16:05

暫時(shí)沒(méi)有了，謝謝老師

鄒老師 解答

2018-10-21 16:06

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝