青春俠 追問

2018-10-20 11:54

嗯，公司剛開  前期所有的支出都沒留手續(xù)  ，可是手里除了兩張九月的增值稅專票  還有十月份一張  其他什么都沒有，這個(gè)增值稅報(bào)表怎么填寫？老師

王晶老師 解答

2018-10-20 11:56

10月份的，下個(gè)季度在填寫，這個(gè)月報(bào)到9月份就行，申報(bào)表就這樣填寫，保存就行了

青春俠 追問

2018-10-20 11:56

就不用填寫，這個(gè)報(bào)表直接保存就可以了嗎？老師

王晶老師 解答

2018-10-20 11:57

是的，10月份開具的12月才申報(bào)

青春俠 追問

2018-10-20 11:59

老師，
有費(fèi)用明細(xì)單子 但是沒有收據(jù)和憑證 發(fā)票都沒有，也就是什么都不填
，這個(gè)報(bào)表就這樣直接保存嗎？是嗎

王晶老師 解答

2018-10-20 12:03

是的，這個(gè)是申報(bào)表，就填寫有關(guān)收入的

青春俠 追問

2018-10-20 12:04

老師這個(gè)企業(yè)所得稅報(bào)表怎么填？

王晶老師 解答

2018-10-20 12:06

所得稅要根據(jù)你所做的利潤(rùn)表填寫的

青春俠 追問

2018-10-20 12:07

但是，只有兩個(gè)九月的兩張?jiān)鲋刀惏l(fā)票，怎么辦？老師

王晶老師 解答

2018-10-20 12:07

工資什么的，還有其他水電費(fèi)發(fā)票

青春俠 追問

2018-10-20 12:09

這個(gè)都沒有，只有九月份的代開的兩張?jiān)鲋刀惖陌l(fā)票，其他都沒有，老師

王晶老師 解答

2018-10-20 12:23

那你做點(diǎn)工資進(jìn)去，

青春俠 追問

2018-10-20 12:30

就老板一個(gè)人，工資就做老板一個(gè)人的嗎

王晶老師 解答

2018-10-20 12:33

可以，剛剛成立的公司

青春俠 追問

2018-10-20 12:42

老師，九月份代開的兩張?jiān)鲋刀惏l(fā)票，在增值稅申報(bào)報(bào)表里不用填寫，是嗎？

王晶老師 解答

2018-10-20 13:28

不用了，我看你系統(tǒng)里面已經(jīng)有了

青春俠 追問

2018-10-20 13:42

那還需要申報(bào)個(gè)稅和附加稅嗎？老師

王晶老師 解答

2018-10-20 13:56

也是需要申報(bào)的，

青春俠 追問

2018-10-20 13:58

這個(gè)怎么做？稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的發(fā)票，這個(gè)要填在第幾欄？

青春俠 追問

2018-10-20 14:05

老師，是這張

王晶老師 解答

2018-10-20 14:26

這個(gè)不用填寫，直接保存就好了