小樂 追問

2018-10-19 20:45

沒有

鄒老師 解答

2018-10-19 20:46

你好，那之前結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄就不需要調(diào)整的

小樂 追問

2018-10-19 20:46

那就是10月份來的發(fā)票，10月份結(jié)轉(zhuǎn)材料成本時在減少是吧

鄒老師 解答

2018-10-19 20:47

你好，10月份有對外銷售嗎？

小樂 追問

2018-10-19 20:51

有對外銷售，我沒怎么鬧明白這個暫估材料，就是9月份暫估材料后當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)材料成本用了，到十月發(fā)票來了沖紅9月份暫估材料，用材料發(fā)票入賬，10月份有對外銷售然后結(jié)轉(zhuǎn)10月份材料成本，這樣就是跟9月份暫估材料結(jié)轉(zhuǎn)成本就沒關(guān)系了是吧

鄒老師 解答

2018-10-19 20:56

你好，如果你之前結(jié)轉(zhuǎn)成本金額沒有錯誤，之后10月份結(jié)轉(zhuǎn)成本與之前9月份是沒有關(guān)系的

小樂 追問

2018-10-19 20:58

老師9月份的暫估材料結(jié)轉(zhuǎn)的成本不會影響到10月份來的材料發(fā)票入賬后結(jié)轉(zhuǎn)的材料成本是吧

鄒老師 解答

2018-10-19 20:59

你好，不影響10月份需要結(jié)轉(zhuǎn)的成本
如果你9月份結(jié)轉(zhuǎn)成本有錯誤，才需要到10月份做調(diào)整分錄

小樂 追問

2018-10-19 21:00

老師9月份暫估材料10萬結(jié)轉(zhuǎn)材料發(fā)票成本時都耗用了，然后10月份來的發(fā)票是20萬也沒關(guān)系是吧

鄒老師 解答

2018-10-19 21:02

你好，10月份的20萬發(fā)票到了，需要先做之前暫估材料入庫分錄的沖銷分錄
然后做20萬購進(jìn)分錄，其實對10月份的影響就是賬面實質(zhì)只是增加了10萬的材料

小樂 追問

2018-10-19 21:02

還有一個問題就是暫估的材料我也沒設(shè)置供應(yīng)商名稱沒問題吧就是應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估款

鄒老師 解答

2018-10-19 21:03

你好，暫估的明細(xì)就是應(yīng)付賬款——暫估，而不需要具體到哪個供應(yīng)商名稱的

小樂 追問

2018-10-19 21:05

好的謝謝老師

小樂 追問

2018-10-19 21:06

那暫估的憑證后面還用有附件嗎，暫估的材料還用寫名稱單價數(shù)量嗎，還是就做個憑證就行了

鄒老師 解答

2018-10-19 21:06

你好，暫估的憑證后面需要有對方的送貨單
需要寫數(shù)量，單價信息

小樂 追問

2018-10-19 21:11

那就后面附張入庫單行不

鄒老師 解答

2018-10-19 21:12

你好，是的，暫估分錄后面附件就是入庫單或?qū)Ψ降乃拓泦?/p>

小樂 追問

2018-10-19 21:12

好的謝謝老師

鄒老師 解答

2018-10-19 21:13

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝