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送心意

慧玲老師

職稱： ,高級會計師,CMA,中級會計師

2018-10-19 16:31

應(yīng)收預(yù)收不是同一單位不能相互抵減，應(yīng)收賬款實際已收到可以根據(jù)銀行明細補記借；銀行存款，貸：應(yīng)收賬款，預(yù)付賬款再了解一下是什么情況，可以內(nèi)部出一個說明，領(lǐng)導(dǎo)簽批后計入以前損益調(diào)整，借：預(yù)收賬款，貸：以前年度損益調(diào)整

慧玲老師 解答

2018-10-19 16:32

應(yīng)收預(yù)收不是同一單位不能相互抵減，應(yīng)收賬款實際已收到可以根據(jù)銀行明細補記借；銀行存款，貸：應(yīng)收賬款，預(yù)付賬款再了解一下是什么情況，可以內(nèi)部出一個說明，領(lǐng)導(dǎo)簽批后計入以前損益調(diào)整，借：預(yù)收賬款，貸：以前年度損益調(diào)整

同舟之情 追問

2018-10-19 16:52

這么不得交稅了嗎?

慧玲老師 解答

2018-10-19 17:18

預(yù)收賬款轉(zhuǎn)入損益是要交稅的

同舟之情 追問

2018-10-19 17:34

有一百多萬，不想交稅另外應(yīng)收賬款也有近二百萬早結(jié)束業(yè)務(wù)和客戶沒關(guān)系了

慧玲老師 解答

2018-10-19 18:42

想做對沖要依據(jù)充分，能提供兩家公司是同一家企業(yè)證明材料

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相關(guān)問題討論
2個科目都可以的哈，一般是計預(yù)收賬款
2022-02-28 14:50:29
因為你們最初設(shè)置的往來科目就是應(yīng)收賬款，所以收到?jīng)_應(yīng)收賬款
2022-02-24 15:59:09
你好同學 你現(xiàn)在沖的情況下，將過去的憑證做紅字，損益類用以前年度損益調(diào)整代替就可以了。同學。
2019-07-25 17:15:43
你好 一般計入預(yù)收賬款科目
2019-03-18 10:21:18
你好，兩個科目都可以
2017-03-13 10:49:11
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